老師，我想問一下，我們員工有些費用發(fā)生的是合理支出，但是開不了發(fā)票來報銷，針對這個我們一般用餐飲發(fā)票代替做成招待費，但是不想每次都做成招待費，還有沒有其它代替的事項呢？

老師，實際工作中，做內(nèi)賬沒月的費用時，比如實際是10月份發(fā)生的，但是報銷在12月份報銷 如果要按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話，這筆費用就屬于10月份的，可是10月份沒拿到財務(wù)這邊報銷，財務(wù)沒法記賬，這種情況怎么處理呢？

老師我想問下，就是關(guān)于平時員工報銷餐費這塊，怎么避免員工虛報和實報呢，比如實際沒發(fā)生，員工拿來報銷餐費，但有的確實因為招待客戶發(fā)生的餐費，這個怎么處理

問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn)，有時候不到20 ，這樣不發(fā)給個人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報銷！老師我附上員工餐費規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，和發(fā)票，這樣能做到福利費里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時招待太多了！這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助，做到工資表里面發(fā)放！申報個稅收入時，這塊不用申報了吧！誤餐補(bǔ)助免稅的吧！

老師，請問一下公司實際發(fā)生的沒有發(fā)票的報銷要怎么弄?不報銷給員工人家確實取不到發(fā)票，比如電費費報銷50塊一個月，工地請小工一兩天的直接給現(xiàn)金走報銷要怎么處理，這樣無票費用很多，特別多的是居間費用，這都是給錢的發(fā)，票啥的什么都沒有。