老師，實際工作中，做內(nèi)賬沒月的費用時，比如實際是10月份發(fā)生的，但是報銷在12月份報銷 如果要按權(quán)責發(fā)生制的話，這筆費用就屬于10月份的，可是10月份沒拿到財務這邊報銷，財務沒法記賬，這種情況怎么處理呢？
你好！以報銷日期為準計入當期費用。
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鄒老師，您好，我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務登記為小規(guī)模納稅人季度報稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒有上報，那我如果9月計提工資的話，那9月份就會產(chǎn)生費用，10月份就應該要季報和上報個稅嗎？如果要做工資的話可以補報嗎？會不會罰款， 因為我10月沒有上報，但我9月份有費用，那我9月份工資可以是0嗎？有費用但9月工資為0合法嗎？假設(shè)為0工資10月份還需要上報個稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報會不會有風險，那我應該怎么補救？謝謝老師
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老師，實際工作中，做內(nèi)賬沒月的費用時，比如實際是10月份發(fā)生的，但是報銷在12月份報銷 如果要按權(quán)責發(fā)生制的話，這筆費用就屬于10月份的，可是10月份沒拿到財務這邊報銷，財務沒法記賬，這種情況怎么處理呢？
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在實務工作中，有些費用的發(fā)生是在本月，但是要到下月才扣費。就比如現(xiàn)在7月，7月份扣的是所屬期6月份的電話費，發(fā)票也是在7月份取得。這種情況下，最正確的做法當然是每月計提費用，按照全責發(fā)生制做賬，但是我想說的是，針對這樣子的費用，金額不大的，能不能就直接做，不計提，我主要也是想了解一些實務性的做法，理論的還是別說了，我都懂
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老師，我想請問下，因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別，在實際工作中經(jīng)常會把進項發(fā)票放到后面勾選，那就造成我們做賬，比如2022年2月份開的辦公用品的費用，2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了，但是在2022年的7月份勾選，那我們做賬就會在2022年的7月份 借，管理費用，借，進項稅，貸，銀行存款，這樣不符合權(quán)責發(fā)生制，但是我們公司都這么做賬的，我們會計說沒關(guān)系的
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今年24年，公司財務上采用收付實現(xiàn)制核算記賬，以往是權(quán)責發(fā)生制記賬，想問下這個收入、費用、成本怎么核算呢；比如12月份提前付了1月份費用，去年我沒有記賬，今年是收付實現(xiàn)制 ；再比如我去年已開的發(fā)票 已經(jīng)確認收入，2月份收到了 ；針對于這種的 是調(diào)整往年報表 ，還是怎么辦
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你好老師，在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆：借管理費用-工資4208，貸應付職工薪酬4208 第二筆，借管理費用-工資負數(shù)1208，貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正，怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調(diào)整
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可是會計不是要求用全責發(fā)生制嘛？
像這種情況財務都不知道當時有這筆業(yè)務發(fā)生，一般這種情況金額不大沒有影響的。
那老師，內(nèi)賬做收入一般是根據(jù)啥來做呢？
你們屬于什么企業(yè)？
商貿(mào) 老師
商貿(mào)就是賣多少產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)相應產(chǎn)品的成本啊
老師 我是說收入確認 應該是按什么來確認？
收入就是根據(jù)你賣出去的產(chǎn)品來確認啊，比如你們開出去的收據(jù)或者發(fā)票啊
嗯好的吧
好的，祝你工作順利！