請問，我公司有一套手工帳，手工帳上利潤表成本的數取的是手工銷售售報表的材料成本+加工費的合計數；財務軟件用的金蝶，金蝶報表的成本用的是當月收到加工廠開的加工費發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結轉，這樣兩個報表就會有差異，我把兩個報表銷售未開票的差異調整完之后，還會存在加工費的差異，這塊我要怎么調，或者有什么辦法能避免這種差異？比如我能不能在手工報表取成本的時候不取加工費的數？又比如我金蝶入加工費的時候把他入成材料的一部份，等實際銷售開發(fā)票的時候我連材料和加工費一起結轉？

老師，我接手了一家小規(guī)模納稅人，他們是賣茶葉和酒的，購進然后銷售的，遇到節(jié)假日還要給對方開票，我結轉成本應該用什么方法是不是把茶葉放一起月末加權平均把酒放一起月末加權平均，老師可不可以說詳細一點

我接手了一家貿易企業(yè)一般納稅人，我月末結轉成本的時候是用本月銷售數量乘以加權加權成本，結轉之后發(fā)現利潤表成本大于收入，怎么調整

老師，我想請教一下，我們是商貿型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結轉沒有按照加權平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務收入的60%結轉了一下成本。之前會計結轉的表格沒做，我現在把成本結轉表格補出來后發(fā)現，按照加權平均計算我賬面成本多結轉了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

卓越家具城帳套，3月份 在寫記賬憑證時，他的順序是 計提折舊，攤銷費用，結轉成本，結轉增值稅，計提附加稅，然后說計提1-3月企業(yè)所得稅，接著收入，成本，損益類結轉。 我想問的是，為什么要第一季度企業(yè)所得稅結轉放在上面的順序，不是應該先結轉當月收入成本，知道了3月的利潤所得，再計提第一季度企業(yè)所得稅嗎？