您好,貸方可以沖抵這筆款項(xiàng)對應(yīng)的成本
請問沖減以往發(fā)生過的費(fèi)用,怎么做沖減分錄?10月份發(fā)生了一筆辦公費(fèi)1000元。這個(gè)月要其他公司分?jǐn)?00過來,這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)收款 -某公司 700 貸:管理費(fèi)-辦公費(fèi) -700 收到款時(shí): 借:銀行存款 700 貸:其他應(yīng)收款 700
收到一筆理賠款,有同為分公司的公司代收了,我現(xiàn)在要和這個(gè)公司暫時(shí)做一筆往來,等到領(lǐng)導(dǎo)審批下來在做車輛處置。 請問分錄怎么做 借:其他應(yīng)收款/1分公司 24000 貸:???
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng),總公司做分錄,借:應(yīng)收賬款-銀行,貸:其他應(yīng)付款-分公司,現(xiàn)在這筆錢回來了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫分錄啊
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯(cuò)了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當(dāng)時(shí)5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個(gè)怎么處理呢? 可是
老師,我們8月份收到同一家公司開來的3張匯票,以下兩筆分錄麻煩幫我下,1、收到后的分錄怎么寫?收到后背書給了3家公司,2、現(xiàn)在收到其中2家的款項(xiàng),還有一筆款沒收到,請問分錄怎么做?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
目前不沖成本審批沒下來,需要和代收款的公司做一筆往來
您好,可以先入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
讓暫掛往來呢,我知道對方科目借方要掛收款那個(gè)公司名,貸方我掛誰?
您好,如果您先不處理,貸方入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
掛了其他應(yīng)付款/暫收款/客戶科目,等審批下來在做車輛處置
您好,可以的,借方?jīng)]問題,可以先掛賬,貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損益。等處理時(shí),再做一筆把貸方的待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入借方,貸方?jīng)_減費(fèi)用或者成本。
借:其他應(yīng)收/1分公司 貸:其他應(yīng)付/暫收款/客戶
如果要收對方公司這筆費(fèi)用,來沖減成本。借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?等到處理好后,再做一筆借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用/成本
不是,這是保險(xiǎn)賠給我們的款,打到分公司帳戶了,車也要報(bào)廢處置了,但目前,報(bào)廢處置在走流程,要等流程下來才能做后續(xù)分錄,現(xiàn)在要和收款的這個(gè)公司做一筆往來款,因?yàn)檫@本來應(yīng)該是打給我們的。但對方打到另一個(gè)分公司里面去了。
是一樣的,您應(yīng)收對方公司的往來款就可以了。就是上面的分錄。如果保險(xiǎn)公司直接賠給你們,也是應(yīng)收款,收保險(xiǎn)公司的而已。您如果是固定資產(chǎn)的清理報(bào)廢,應(yīng)當(dāng)走固定資產(chǎn)清理科目。
他們一直讓我掛往來,審批沒下來前就這樣,之前也一直這樣,經(jīng)理也讓掛往來是什么原因