目前不沖成本審批沒(méi)下來(lái)，需要和代收款的公司做一筆往來(lái)

您好，可以先入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目

讓暫掛往來(lái)呢，我知道對(duì)方科目借方要掛收款那個(gè)公司名，貸方我掛誰(shuí)？

您好，如果您先不處理，貸方入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目

掛了其他應(yīng)付款/暫收款/客戶科目，等審批下來(lái)在做車輛處置

您好，可以的，借方?jīng)]問(wèn)題，可以先掛賬，貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損益。等處理時(shí)，再做一筆把貸方的待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入借方，貸方?jīng)_減費(fèi)用或者成本。

借：其他應(yīng)收/1分公司 貸：其他應(yīng)付/暫收款/客戶

如果要收對(duì)方公司這筆費(fèi)用，來(lái)沖減成本。借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?等到處理好后，再做一筆借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用/成本

不是，這是保險(xiǎn)賠給我們的款，打到分公司帳戶了，車也要報(bào)廢處置了，但目前，報(bào)廢處置在走流程，要等流程下來(lái)才能做后續(xù)分錄，現(xiàn)在要和收款的這個(gè)公司做一筆往來(lái)款，因?yàn)檫@本來(lái)應(yīng)該是打給我們的。但對(duì)方打到另一個(gè)分公司里面去了。

是一樣的，您應(yīng)收對(duì)方公司的往來(lái)款就可以了。就是上面的分錄。如果保險(xiǎn)公司直接賠給你們，也是應(yīng)收款，收保險(xiǎn)公司的而已。您如果是固定資產(chǎn)的清理報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)走固定資產(chǎn)清理科目。