您好,貸方可以沖抵這筆款項(xiàng)對應(yīng)的成本
請問沖減以往發(fā)生過的費(fèi)用,怎么做沖減分錄?10月份發(fā)生了一筆辦公費(fèi)1000元。這個(gè)月要其他公司分?jǐn)?00過來,這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)收款 -某公司 700 貸:管理費(fèi)-辦公費(fèi) -700 收到款時(shí): 借:銀行存款 700 貸:其他應(yīng)收款 700
收到一筆理賠款,有同為分公司的公司代收了,我現(xiàn)在要和這個(gè)公司暫時(shí)做一筆往來,等到領(lǐng)導(dǎo)審批下來在做車輛處置。 請問分錄怎么做 借:其他應(yīng)收款/1分公司 24000 貸:???
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng),總公司做分錄,借:應(yīng)收賬款-銀行,貸:其他應(yīng)付款-分公司,現(xiàn)在這筆錢回來了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫分錄啊
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯(cuò)了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當(dāng)時(shí)5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個(gè)怎么處理呢? 可是
老師,我們8月份收到同一家公司開來的3張匯票,以下兩筆分錄麻煩幫我下,1、收到后的分錄怎么寫?收到后背書給了3家公司,2、現(xiàn)在收到其中2家的款項(xiàng),還有一筆款沒收到,請問分錄怎么做?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
目前不沖成本審批沒下來,需要和代收款的公司做一筆往來
您好,可以先入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
讓暫掛往來呢,我知道對方科目借方要掛收款那個(gè)公司名,貸方我掛誰?
您好,如果您先不處理,貸方入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
掛了其他應(yīng)付款/暫收款/客戶科目,等審批下來在做車輛處置
您好,可以的,借方?jīng)]問題,可以先掛賬,貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損益。等處理時(shí),再做一筆把貸方的待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入借方,貸方?jīng)_減費(fèi)用或者成本。
借:其他應(yīng)收/1分公司 貸:其他應(yīng)付/暫收款/客戶
如果要收對方公司這筆費(fèi)用,來沖減成本。借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?等到處理好后,再做一筆借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用/成本
不是,這是保險(xiǎn)賠給我們的款,打到分公司帳戶了,車也要報(bào)廢處置了,但目前,報(bào)廢處置在走流程,要等流程下來才能做后續(xù)分錄,現(xiàn)在要和收款的這個(gè)公司做一筆往來款,因?yàn)檫@本來應(yīng)該是打給我們的。但對方打到另一個(gè)分公司里面去了。
是一樣的,您應(yīng)收對方公司的往來款就可以了。就是上面的分錄。如果保險(xiǎn)公司直接賠給你們,也是應(yīng)收款,收保險(xiǎn)公司的而已。您如果是固定資產(chǎn)的清理報(bào)廢,應(yīng)當(dāng)走固定資產(chǎn)清理科目。
他們一直讓我掛往來,審批沒下來前就這樣,之前也一直這樣,經(jīng)理也讓掛往來是什么原因