您好,貸方可以沖抵這筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的成本
請(qǐng)問(wèn)沖減以往發(fā)生過(guò)的費(fèi)用,怎么做沖減分錄?10月份發(fā)生了一筆辦公費(fèi)1000元。這個(gè)月要其他公司分?jǐn)?00過(guò)來(lái),這樣做分錄對(duì)嗎? 借:其他應(yīng)收款 -某公司 700 貸:管理費(fèi)-辦公費(fèi) -700 收到款時(shí): 借:銀行存款 700 貸:其他應(yīng)收款 700
收到一筆理賠款,有同為分公司的公司代收了,我現(xiàn)在要和這個(gè)公司暫時(shí)做一筆往來(lái),等到領(lǐng)導(dǎo)審批下來(lái)在做車輛處置。 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做 借:其他應(yīng)收款/1分公司 24000 貸:???
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng),總公司做分錄,借:應(yīng)收賬款-銀行,貸:其他應(yīng)付款-分公司,現(xiàn)在這筆錢(qián)回來(lái)了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫(xiě)分錄啊
你好老師:2021年的分公司有往來(lái)掛錯(cuò)了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫(kù)存現(xiàn)金25萬(wàn) 貸方:其他應(yīng)收款25萬(wàn) 當(dāng)時(shí)5月份一分公司沒(méi)有做這比賬,6月份對(duì)賬沒(méi)有差錢(qián)。這個(gè)怎么處理呢? 可是
老師,我們8月份收到同一家公司開(kāi)來(lái)的3張匯票,以下兩筆分錄麻煩幫我下,1、收到后的分錄怎么寫(xiě)?收到后背書(shū)給了3家公司,2、現(xiàn)在收到其中2家的款項(xiàng),還有一筆款沒(méi)收到,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
老師我對(duì)這道題我感覺(jué)還是理解不到位,沒(méi)搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對(duì)抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請(qǐng)個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)。總監(jiān)在財(cái)務(wù)群說(shuō)要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬(wàn),那這100萬(wàn)是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒(méi)看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會(huì)了我覺(jué)得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉,對(duì)嗎?
你好老師,公司開(kāi)發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別?哪個(gè)稅點(diǎn)高?
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
目前不沖成本審批沒(méi)下來(lái),需要和代收款的公司做一筆往來(lái)
您好,可以先入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
讓暫掛往來(lái)呢,我知道對(duì)方科目借方要掛收款那個(gè)公司名,貸方我掛誰(shuí)?
您好,如果您先不處理,貸方入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
掛了其他應(yīng)付款/暫收款/客戶科目,等審批下來(lái)在做車輛處置
您好,可以的,借方?jīng)]問(wèn)題,可以先掛賬,貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損益。等處理時(shí),再做一筆把貸方的待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入借方,貸方?jīng)_減費(fèi)用或者成本。
借:其他應(yīng)收/1分公司 貸:其他應(yīng)付/暫收款/客戶
如果要收對(duì)方公司這筆費(fèi)用,來(lái)沖減成本。借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?等到處理好后,再做一筆借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用/成本
不是,這是保險(xiǎn)賠給我們的款,打到分公司帳戶了,車也要報(bào)廢處置了,但目前,報(bào)廢處置在走流程,要等流程下來(lái)才能做后續(xù)分錄,現(xiàn)在要和收款的這個(gè)公司做一筆往來(lái)款,因?yàn)檫@本來(lái)應(yīng)該是打給我們的。但對(duì)方打到另一個(gè)分公司里面去了。
是一樣的,您應(yīng)收對(duì)方公司的往來(lái)款就可以了。就是上面的分錄。如果保險(xiǎn)公司直接賠給你們,也是應(yīng)收款,收保險(xiǎn)公司的而已。您如果是固定資產(chǎn)的清理報(bào)廢,應(yīng)當(dāng)走固定資產(chǎn)清理科目。
他們一直讓我掛往來(lái),審批沒(méi)下來(lái)前就這樣,之前也一直這樣,經(jīng)理也讓掛往來(lái)是什么原因