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Q

老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報銷 但是是其他方開具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報表 我們業(yè)務(wù)確實是真實發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎？還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢？

2021-10-15 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-15 10:50

同學(xué)你好 可以調(diào)整之前的賬

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 10:52

也可以不調(diào)整嗎？只調(diào)整應(yīng)納所得額嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-15 10:57

對的 也可以不調(diào)整的

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 10:59

這個調(diào)整和不調(diào)整有什么影響嗎？去稅務(wù)大廳修改需要備注什么嗎？還是直接修改應(yīng)納稅所得額呢？

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 11:02

調(diào)整的那個金額就是我們支付出去的那筆錢哇？

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 11:04

調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？就是那個發(fā)票比如金額是3300稅是100 價稅合計是3400 那我就把支付這比款當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額調(diào)增3400嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-15 11:10

同學(xué)你好 對的 就是你們付出去的 不調(diào)整稅局也會找你

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 20:03

樸老師 就是我們經(jīng)理叫我調(diào)減成本 這個怎么做分錄呢？之前2019年暫估入庫是 借:消耗性生物資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)估 20年取得發(fā)票是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行

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齊紅老師 解答 2021-10-15 23:05

你們是什么會計準(zhǔn)則呢

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快賬用戶1918 追問 2021-10-15 23:47

企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-10-16 00:16

暫估的話就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新按照發(fā)票做賬

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同學(xué)你好 可以調(diào)整之前的賬
2021-10-15
你好，1當(dāng)時你們支付了嗎？ 2你還沒有做，你做的時候調(diào)增就行。
2024-03-08
會計分錄不用調(diào)整，直接是在申報表里面調(diào)整就可以。
2021-11-16
你好具體的啥業(yè)務(wù)的
2022-12-17
你好，你可以先調(diào)整，調(diào)整之后你之前申報的數(shù)據(jù)肯定發(fā)生了變化呀，那么稅務(wù)局如果說要求你去更改，那么你就必須更改了，如果說沒有要求你直接可以在更正當(dāng)年作為差錯調(diào)整申報處理，
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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