老師，我們是商貿公司，從農戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%

分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務，當年實際產生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金，23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款，少了12萬多，填報了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎

老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務1000，沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅，后面人家要求更正為勞務報酬，后續(xù)月份已經申報了，只能去稅局大廳更正，也沒有發(fā)票，去大廳更正的話會不會有風險

老師，固定資產23年的時候賬務錯誤，一次性扣除全部費用了，請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減，往后每年再進行調增？

老師，這個月是申報5月份的個稅對吧

老師下午勾了抵扣勾選，已經統(tǒng)計確認了，為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來？

晚上好老師，計提工資時計提個人所得稅么，分錄怎么寫

老師我是個體工商戶，我是高挖機的，我請來的挖機師傅的工資應該怎么走

老師，我們是商貿公司，從農戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，分錄怎么做

本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金，本財年應該如何沖銷