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Q

稅控設(shè)備續(xù)費280怎么入賬做分錄可以在后期分多次抵扣增值稅呢

2021-10-14 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-14 10:47

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時： 借：管理費用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人，抵減時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：管理費用

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快賬用戶6339 追問 2021-10-14 10:54

8月份給客戶開專票價稅合計8200 ，增值稅81.19 9月份交的稅控設(shè)備費用280，是不是九月份做了抵扣增值稅的分錄就不用計提城建稅了呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:55

九月份做了抵扣增值稅的分錄就不用計提城建稅了

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快賬用戶6339 追問 2021-10-14 10:58

請問老師，我這次抵扣了81.19，分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 81.19 貸：管理費用 81.19 280還有剩余的抵扣額，下次再發(fā)生增值稅，直接還寫前面這個分錄就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:59

你好，一般去需要全部抵扣的

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快賬用戶6339 追問 2021-10-14 11:00

那是說我這個81.19不能抵扣，還是這個280只能抵扣一次呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:01

這個280只能抵扣一次

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快賬用戶6339 追問 2021-10-14 11:01

好的，感謝

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:01

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦??

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你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時： 借：管理費用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人，抵減時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2021-10-14
你好！這個稅控盤用銀行付款的時候是借：管理費用 280 貸：銀行存款 280 等到你實際需要抵扣增值稅的時候再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 貸：管理費用 280
2020-11-03
這個不用進項稅抵扣的，可以全額抵減增值稅的
2021-02-04
你好，可以全額抵扣，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2021-01-04
你好！借：管理費用-辦公費 貸：現(xiàn)金等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費用-辦公費 可以全額抵扣增值稅
2021-01-04
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