都是完工，因?yàn)榭蛻舨灰?，就退回?lái)了，銷售發(fā)票也退回了，所以上月銷售才負(fù)數(shù)

之前少結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)上，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，

你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在對(duì)方退回你做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)

上月沒(méi)有進(jìn)行原材料結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存商品以及生產(chǎn)成本都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，就收入在本年利潤(rùn)中結(jié)轉(zhuǎn)了

領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本-材料，貸原材料，這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗，借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，這個(gè)生產(chǎn)人工工資，借生產(chǎn)成本-人工，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ，月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ，貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料，制造費(fèi)用 ，? 這個(gè)入庫(kù)，借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品? ?之后退回 補(bǔ)上，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)

那就是，補(bǔ)借庫(kù)存商品3元，貸生產(chǎn)成本-人工1元，制造費(fèi)用-工資薪金2元，然后退回補(bǔ)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3元，庫(kù)存商品-3元，然后再做本月應(yīng)該的成本結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣子么

你之前那個(gè)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)，沒(méi)有先結(jié)轉(zhuǎn)，之后再做退貨

之前沒(méi)有做銷售結(jié)轉(zhuǎn)

負(fù)數(shù)，怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呢

先做成本結(jié)轉(zhuǎn)之后再做負(fù)數(shù)退貨，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品? ?之后退回 補(bǔ)上，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)?

哦哦，那我只這個(gè)月做，還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)呢

你按月申報(bào)還是按季度，按季度話，你最好是反結(jié)賬，按月話，那這個(gè)月補(bǔ)吧

每月申報(bào)增值稅，然后每季度所得稅

這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是按月申報(bào)，還是按季度，按季度話，去反結(jié)賬

按季報(bào)的來(lái)的，好的我知道了謝謝老師

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

好的謝謝

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

老師，我問(wèn)下這個(gè)沖紅的金額是怎么來(lái)呢