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老師,一般納稅人主要是生產(chǎn)制作展示柜的,7月時(shí)銷售開了30萬(wàn)的建筑工程,原先人工工資計(jì)提都是 借 管理費(fèi)用 、生產(chǎn)成本 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有50多萬(wàn),我就想有什么辦法可以把原先計(jì)提到生產(chǎn)成本里的工資轉(zhuǎn)到工程施工-人工工資里,因?yàn)?月要開出工程150萬(wàn),沒(méi)有人工來(lái)做成本

2021-08-23 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 11:10

你好 ;? ?那你就調(diào)整下:借工程施工 -人工費(fèi)貸??生產(chǎn)成本 -工資?

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快賬用戶6586 追問(wèn) 2021-08-23 11:13

直接調(diào)?不要把原先憑證紅沖?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:16

?你好 ;? ?你還走了應(yīng)付職工薪酬去做的; 去? 把原來(lái)分錄紅沖了 ; 在去調(diào)整 ;?

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快賬用戶6586 追問(wèn) 2021-08-23 11:24

老師,比如說(shuō)我8月需要45萬(wàn)人工,1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有57萬(wàn),那這樣的話我不是要把前面2-7月計(jì)提工資的憑證全部紅沖了,這樣的話對(duì)1-6月的季報(bào)有影響嗎?

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快賬用戶6586 追問(wèn) 2021-08-23 11:25

老師,可以具體教下紅沖調(diào)整后的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:28

?你好 ;? ? 把你原來(lái)的做賬分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖了 。 然后按正確的分錄做賬? ?

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快賬用戶6586 追問(wèn) 2021-08-23 14:20

老師,幫我看看是這樣調(diào)整憑證嗎?

老師,幫我看看是這樣調(diào)整憑證嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:20

跨年的話 ; 你就必須要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理??

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快賬用戶6586 追問(wèn) 2021-08-23 14:26

不跨年,那同樣道理的話我想把生產(chǎn)成本中制造費(fèi)用調(diào)點(diǎn)出來(lái),主要是房租,也是這樣來(lái)調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:27

?你好 ;? 不跨年的話 就直接調(diào)整就行了。??

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