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老師，一般納稅人主要是生產(chǎn)制作展示柜的，7月時(shí)銷售開了30萬的建筑工程，原先人工工資計(jì)提都是 借 管理費(fèi)用 、生產(chǎn)成本 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資，1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有50多萬，我就想有什么辦法可以把原先計(jì)提到生產(chǎn)成本里的工資轉(zhuǎn)到工程施工-人工工資里，因?yàn)?月要開出工程150萬，沒有人工來做成本
2021-08-23 11:03
2021-08-23 11:10
你好 ；? ?那你就調(diào)整下：借工程施工 -人工費(fèi)貸??生產(chǎn)成本 -工資?
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直接調(diào)？不要把原先憑證紅沖？
?你好 ；? ?你還走了應(yīng)付職工薪酬去做的； 去? 把原來分錄紅沖了 ； 在去調(diào)整 ；?
老師，比如說我8月需要45萬人工，1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有57萬，那這樣的話我不是要把前面2-7月計(jì)提工資的憑證全部紅沖了，這樣的話對(duì)1-6月的季報(bào)有影響嗎？
老師，可以具體教下紅沖調(diào)整后的憑證嗎？
?你好 ；? ? 把你原來的做賬分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖了 。 然后按正確的分錄做賬? ?
老師，幫我看看是這樣調(diào)整憑證嗎？
跨年的話 ； 你就必須要走以前年度損益調(diào)整科目來處理??
不跨年，那同樣道理的話我想把生產(chǎn)成本中制造費(fèi)用調(diào)點(diǎn)出來，主要是房租，也是這樣來調(diào)
?你好 ；? 不跨年的話 就直接調(diào)整就行了。??