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演示賬套

Q

1-6月房租費(fèi)我掛其他應(yīng)付款—房主名，（借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-房主）一直沒有發(fā)票，7月付款公帳付款4萬也沒發(fā)票，但是會計(jì)付款時：付給了房主老婆。這筆帳怎么調(diào)整？

2021-10-13 11:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-13 11:04

同學(xué)，你好借：其他應(yīng)付款-房主4 貸：銀行存款4

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:06

1-6月每個月掛帳了，等于7月付的4萬是要沖銷的，但是其他應(yīng)付款兩個名字不同

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:08

1-6月（半年房租44000）每個月7400元，我掛帳是管理費(fèi)用、其他應(yīng)付款-房主7400，當(dāng)時還沒付款，只是掛在那里，7月付了4.4萬但是付的是另外的名字

齊紅老師解答 2021-10-13 11:11

同學(xué)，你好可以是另外的名字，讓原先的收款方出具代收款說明就可以了

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:17

可以這樣處理嗎

可以這樣處理嗎

齊紅老師解答 2021-10-13 11:20

同學(xué)，你好嗯嗯，可以的

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:21

但是這樣子一沖，王鐵鋼如果開發(fā)票了，這賬目怎么做呢

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:22

這樣子一沖，王鐵鋼本人賬目就沒有了，發(fā)票一來怎么做

齊紅老師解答 2021-10-13 11:25

同學(xué)，你好你現(xiàn)在相當(dāng)于預(yù)估費(fèi)用，之后發(fā)票來了，你要沖掉王鐵鋼的分錄，重新做

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:29

這樣嗎？中間那沒寫金額是不知道稅率多少

這樣嗎？中間那沒寫金額是不知道稅率多少

齊紅老師解答 2021-10-13 11:31

同學(xué)，你好嗯嗯，對的

快賬用戶8226 追問 2021-10-13 11:32

這樣子處理是不是很繁瑣，對于稅務(wù)方面能通過嗎

齊紅老師解答 2021-10-13 11:36

同學(xué)，你好因?yàn)槟闶穷A(yù)估費(fèi)用，就是這樣的

同學(xué)，你好借：其他應(yīng)付款-房主4 貸：銀行存款4

2021-10-13

這樣做賬存在一定問題。由于沒有發(fā)票，在稅務(wù)上，房租支出不能在企業(yè)所得稅前扣除。同時，收據(jù)寫錯名字也不規(guī)范，難以作為有效憑證。關(guān)于賬務(wù)處理：股東老婆代付租金不應(yīng)直接計(jì)入 “其他應(yīng)收款 —— 押金”，押金和租金應(yīng)分別核算。如果確定是租金支出，可先暫估入賬，但后期仍需努力取得發(fā)票，否則稅務(wù)風(fēng)險較大。較為合理的賬務(wù)處理（暫不考慮稅務(wù)風(fēng)險情況下）：股東老婆代付租金時：借：預(yù)付賬款 —— 房租貸：其他應(yīng)付款 —— 股東老婆按月分?jǐn)傋饨穑僭O(shè)每月租金相同）：借：管理費(fèi)用 —— 開辦費(fèi)等（根據(jù)實(shí)際用途確定費(fèi)用科目）貸：預(yù)付賬款 —— 房租

2024-11-07

借其他應(yīng)付款貸利潤分配借利潤分配進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款

2021-05-06

你好不可以的沒有發(fā)票

2021-01-19

您好，都是22年的事了，高風(fēng)險期都過了，你動它干啥，就那么放著吧。

2025-05-14

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