老師您好，我們小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司，當(dāng)時(shí)缺成本票，然后找了客戶(hù)給我們開(kāi)的成本票，這個(gè)錢(qián)也不會(huì)付給對(duì)方，我當(dāng)時(shí)做賬是借：勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。貸：其他應(yīng)付款-xx.老師，現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款這里一直掛了這一筆，我想著把賬調(diào)平，這筆分錄應(yīng)該怎么做呢

我2022年底計(jì)提了5萬(wàn)的房租，但是沒(méi)有合同，沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有付款，我計(jì)提到了其他應(yīng)付款，這筆賬我需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？我2022年報(bào)表需不需要改數(shù)？如果調(diào)增5萬(wàn)這5萬(wàn)我可以提出現(xiàn)金嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-房租 40000 貸：其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了，但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄，2023年1月我們才付的這筆款，如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢

老師，我2020年計(jì)提了一筆房租，但因?yàn)橐恢睕](méi)有拿到房東的身份證，所以沒(méi)辦法去代開(kāi)房產(chǎn)租金發(fā)票，最近稅務(wù)局來(lái)查賬，要求我們調(diào)增了當(dāng)年的企所稅，請(qǐng)問(wèn)我調(diào)增了后要怎么賬務(wù)處理？才能把其他應(yīng)付款給結(jié)平？

你好老師，我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東，每月8293元，共24879元當(dāng)時(shí)記了借：預(yù)付賬款24879元，貸銀行存款?，F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開(kāi)了共4個(gè)月的發(fā)票共33172元，但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的，我一月份才記這筆發(fā)票的賬，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬？