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稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)減免稅怎么做分錄

2021-10-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-13 10:53

同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費(fèi)用；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 10:58

只有實(shí)際抵稅的時(shí)候才能做這筆分錄，是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:01

同學(xué)你好，只有實(shí)際抵稅的時(shí)候才能做這筆分錄，是嗎？——是的；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:01

如果開(kāi)的是專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在增值稅減免稅報(bào)表填上整張票的金額，實(shí)際抵稅時(shí)再做減免稅分錄？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:10

同學(xué)你好，如果開(kāi)的是專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出——開(kāi)出的專票不是做銷項(xiàng)么？

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:12

電子發(fā)票稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)也是可以全額免稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:13

同學(xué)你好，是可以的；；；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:14

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:19

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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