老師增值稅專用發(fā)票紅沖了以后 就成了當(dāng)月進(jìn)項稅嗎 能不能就抵扣當(dāng)月銷項稅呢
當(dāng)月的專票當(dāng)月紅沖的話，不屬于進(jìn)項， 廢票 沒有用了
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Q
老師你好，實物當(dāng)中增值稅專用發(fā)票進(jìn)項已經(jīng)抵扣了，銷售方能不能擅自沖紅
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Q
老師，當(dāng)月開的增值稅進(jìn)項發(fā)票，當(dāng)月能認(rèn)證抵扣嗎？
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Q
老師增值稅專用發(fā)票紅沖了以后 就成了當(dāng)月進(jìn)項稅嗎 能不能就抵扣當(dāng)月銷項稅呢
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Q
你好，老師，是在報稅期后紅沖了進(jìn)項發(fā)票，是下個月申報增值稅會有提示嗎？還是紅沖進(jìn)項發(fā)票以后當(dāng)月就會有提示?是報稅期后了
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Q
老師， 我們當(dāng)月付廠家款， 當(dāng)月收到進(jìn)項專票，但是當(dāng)月沒有銷售，就沒有增值稅了，進(jìn)項沒有抵扣，作賬的時候能沒抵扣的進(jìn)項付在憑證后面嗎？
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那之前交的稅呢？
你好，你是銷售方自己紅沖的發(fā)票嗎？
如果是的話，你抵扣當(dāng)月正數(shù)收入。
是的銷售方自己紅沖 比如說這個月銷項稅100 紅沖了200 就是不用交增值稅 還有100的留底稅？
好對的是的，可以這么理解的。
但是我這個月申報的時候 怎么還是要交增值稅啊 而且還要交附加稅 這是怎么回事
你好，截圖你的申報表看一下。
能看到嗎 老師
截圖你的上面還有銷項進(jìn)項呢。
不明白啊 老師
這個月也開過發(fā)票啊 也有紅沖的
你好，我需要看一下你的銷售額，你的銷項進(jìn)項這個表里面看不出來。
第二個表格看你填寫的。
是這個么
是的 你的銷售額不對 你的負(fù)數(shù)填寫哪里了
這個該怎么填啊 老師
你開的是13%銷售貨物的復(fù)數(shù)嗎？
開的是專票還是普票的？
都是專票的負(fù)數(shù) 有9%也有13%的
好在專票，那里面九百分之十三填寫負(fù)數(shù)，如果有正數(shù)的正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷售額之后填寫。
謝謝啦老師太感謝你了 還好你提醒我 沒有發(fā)票歸集 負(fù)數(shù)票的信息就沒上傳
感謝感謝
好的，能申報了就可以。