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Q

老師，進項大于銷項，這個增值稅主表第34行不用填嗎？然后20行是自動生成的嗎？

2021-10-12 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-12 07:07

您好，您方便截圖給我看下嗎

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快賬用戶6787 追問 2021-10-12 07:08

不以圖數(shù)據(jù)為，假設(shè)進項100，銷項90，這個主表填哪一行？和哪一行？

不以圖數(shù)據(jù)為，假設(shè)進項100，銷項90，這個主表填哪一行？和哪一行？
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齊紅老師 解答 2021-10-12 07:11

100填寫在進項稅額那里，80填寫在銷項稅額那里，20行的數(shù)據(jù)自動生成，34行不需要填寫

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快賬用戶6787 追問 2021-10-12 07:12

好的謝謝老師，那么這個20欄的數(shù)據(jù)和財務(wù)報表的應(yīng)交稅費增值稅進項稅的借方余額相等嗎？還是和應(yīng)交稅費增值稅未交增值稅的借方余額相等？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 07:14

如果你把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了就是和未交增值稅一致

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快賬用戶6787 追問 2021-10-12 07:20

進項不結(jié)轉(zhuǎn)的就一直放在進項稅科目，這樣做賬對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 07:20

這么不結(jié)轉(zhuǎn)的也是正確的

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快賬用戶6787 追問 2021-10-12 07:21

年末的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 07:22

不需要，你平時不結(jié)轉(zhuǎn)年末也不需要的

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您好，您方便截圖給我看下嗎
2021-10-12
你好，簡易計稅對面的進項不允許抵扣增值稅的
2024-01-02
認證了就得抵扣，抵扣不完的留底。在附表二三十五欄里面填寫你的進項，附表一填寫你的銷項稅額，主表自動取數(shù)，自動留底。
2023-05-09
您好 進項大于銷項，填增值稅申報表時，留抵稅額，自動生成 下個月申報表的時候也是進項跟留抵的合并計算 抵扣
2022-06-15
這個是服務(wù)嗎那你這個對應(yīng)去稅局大廳申報，
2021-03-05
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