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我們公司為其他企業(yè)提供培訓(xùn)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)收費(fèi)3000元,交通費(fèi)等合計(jì)2000元,收到5000元,開發(fā)票3000元,請(qǐng)問剩余2000元如何賬務(wù)處理

2021-10-11 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-11 14:21

您好,另外2000元,可以看做是代墊培訓(xùn)交通費(fèi),公司不做費(fèi)用,公司支付交通費(fèi)時(shí)做其他應(yīng)收款,收到對(duì)方支付的2000元時(shí),沖銷其他應(yīng)收款即可

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快賬用戶6468 追問 2021-10-11 14:22

但是我們的費(fèi)用票據(jù)開的是對(duì)方公司的名字,票據(jù)也給了對(duì)方公司

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:23

你們的發(fā)票不是開的培訓(xùn)費(fèi)3000元嗎?

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快賬用戶6468 追問 2021-10-11 14:25

我們給對(duì)方做培訓(xùn),培訓(xùn)收入3000元,老師交通費(fèi)等2000元,收對(duì)方5000元。交通費(fèi)開具的是對(duì)方公司名字

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:29

所以總共開發(fā)票是開了5000元,3000元開的培訓(xùn)費(fèi),2000開的交通費(fèi)嗎?如果交通費(fèi)也是開的發(fā)票的話,那開票內(nèi)容你們是開不了交通服務(wù)的,只能開的也是培訓(xùn)費(fèi),所以就3000和2000都視同培訓(xùn)費(fèi)收入就好了。如果發(fā)票是開了3000培訓(xùn)費(fèi),交通費(fèi)只是開了一個(gè)收據(jù),那個(gè)也就按照我上面回答的處理就好了。

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快賬用戶6468 追問 2021-10-11 14:34

比如說老師用滴滴打車,就是嘀嘀打車交通費(fèi)2000元,是滴滴開給對(duì)方公司的。但是我們沒有把錢給老師,其實(shí)總的培訓(xùn)費(fèi)是5000元,但是對(duì)方要求我們開3000元培訓(xùn)發(fā)票和2000元交通費(fèi)發(fā)票(滴滴開給對(duì)方公司)。那另外2000元視同培訓(xùn)收入嗎?我們是小規(guī)模公司,報(bào)稅時(shí)候收入多報(bào)2000元嗎(沒有開發(fā)票)

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:42

按照您的情況,這個(gè)你們總的培訓(xùn)費(fèi)就按照3000元處理就好了,因?yàn)榈蔚伍_的是對(duì)方公司的發(fā)票,相當(dāng)于就是你們墊付了滴滴的交通費(fèi),你們不需要做費(fèi)用,也不需要做收入。但是賬最好做其他應(yīng)收款2000,收到款然后沖減其他應(yīng)收款2000

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您好,另外2000元,可以看做是代墊培訓(xùn)交通費(fèi),公司不做費(fèi)用,公司支付交通費(fèi)時(shí)做其他應(yīng)收款,收到對(duì)方支付的2000元時(shí),沖銷其他應(yīng)收款即可
2021-10-11
你好,這個(gè)是不用交進(jìn)口增值稅,沒有進(jìn)口貨物的
2021-11-04
你好,題目具體要求做什么這里?
2022-09-29
你好,需要計(jì)算做好了給你
2022-03-23
你好,銷項(xiàng)稅額=15萬*13%%2B5000/1.13*13%%2B35萬/1.13*13%%2B10萬/1.13*13%%2B3萬/1.09*9%%2B200萬/1.09*9%%2B5萬/1.06*6%%2B120萬/1.09*9%
2022-09-29
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