老師好！用友軟件里顯示如圖一，我查到是上年度年末的一張憑證，如圖二，老師，請(qǐng)問(wèn)這怎么調(diào)整？
你好，你啟用往來(lái)賬目號(hào)了嗎？
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老師好！用友軟件里顯示如圖一，我查到是上年度年末的一張憑證，如圖二，老師，請(qǐng)問(wèn)這怎么調(diào)整？
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老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫(kù)存商品沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存。這個(gè)庫(kù)存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?，F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
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老師，求會(huì)計(jì)分錄？我因?yàn)樯弦荒暧卸€(gè)月沒(méi)有做損益期末結(jié)轉(zhuǎn)。金蝶軟件也無(wú)法跨年反結(jié)賬，現(xiàn)想在當(dāng)期做個(gè)調(diào)整。賬套里沒(méi)有這個(gè) 以年年度損益調(diào)整 科目，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如何寫？
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老師，我這個(gè)往來(lái)科目數(shù)字是這些，但是呢第二張圖是老會(huì)計(jì)報(bào)的，第三張圖是我報(bào)的。老會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款數(shù)字是用用友做賬軟件里資產(chǎn)負(fù)債表的借方-2940000-預(yù)收賬款貸方的10296933.35得來(lái)的13236933.35，這樣的公式不對(duì)吧。我也不知道怎么調(diào)電子稅務(wù)局的表，年初數(shù)不能調(diào)吧？只能調(diào)期末吧？
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老師，我開(kāi)票時(shí)候甲方讓多開(kāi)了一部分發(fā)票，付款和發(fā)票一樣，我們將多開(kāi)部分收到錢退給甲方，扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金，這個(gè)付給甲方錢計(jì)入哪個(gè)科目？
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老師，我家2023年匯算清繳虧損20萬(wàn)2024年匯算清繳虧損10萬(wàn)老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的，所得稅，如果說(shuō)年底利潤(rùn)總額是95萬(wàn)是不是需要在交47500的所得稅
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公司新建的，所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
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聽(tīng)到朋友爭(zhēng)論，就是分包的建筑勞務(wù)類，已經(jīng)開(kāi)過(guò)建筑稅票了，另外分包給小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢？有限額的嗎？例如說(shuō)開(kāi)到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開(kāi)票這樣的，我聽(tīng)她們討論說(shuō)是小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn)，然后工程造價(jià)2000萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)
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干老師，蔥流通環(huán)節(jié)稅率？
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老師，我們把錢存到支付寶的余額寶里，有利息收入，這個(gè)怎么做賬呢
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老師，這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖，超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎？年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎？
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假設(shè)我用10萬(wàn)買了一筆1000萬(wàn)的債權(quán)。然后以400萬(wàn)的價(jià)格賣給了A公司。但是A公司沒(méi)有按照約定付款，只給了20萬(wàn)，剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
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老師您好，收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢？
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應(yīng)該是啟用了，我對(duì)這個(gè)軟件不太精通，我看軟件里有供應(yīng)商往來(lái)，客戶往來(lái)這些輔助
你好，你是輔助核算還是往來(lái)賬模塊？這樣的話，修改的路徑是不一樣的。
輔助核算，沒(méi)有往來(lái)賬模塊
你好，這樣的話把這張憑證刪掉，重新做一張正確的。
上個(gè)年度的憑證能刪嗎
你好，不是本年度的嗎？那需要做紅字憑證，把它沖回來(lái)。
我直接在這個(gè)月沖掉這個(gè)憑證，可以吧，這憑證有什么需要修改的呢，老師？
您好，正確的應(yīng)該是什么你知道吧。原分錄紅字沖回?fù)p益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
老師，我不知道啊，麻煩告訴我一下，謝謝
你好，你的原始是憑證是什么？具體真實(shí)的業(yè)務(wù)是什么？
就是購(gòu)買的食品和辦公用品
你好，這樣的話應(yīng)該是記錄其他應(yīng)付款或者是現(xiàn)金，銀行不應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付賬款。
知道了，老師，謝謝老師！
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝