同學(xué)你好,你公司屬于被掛靠的企業(yè),一般都是在結(jié)算的時(shí)候扣管理費(fèi),代付勞務(wù)費(fèi)收2個(gè)點(diǎn),這兩個(gè)的計(jì)算依據(jù)是否一樣,能否有利要測(cè)算一下,另外還要看管理是否方便。節(jié)稅是一方面,更多的是要考慮管理的角度和公司的風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費(fèi)用什么時(shí)候收取比較合適呢?一個(gè)是對(duì)方給我們開(kāi)票,我們給承包商開(kāi)票的時(shí)候收取3個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時(shí)候讓我們代扣,這就會(huì)出現(xiàn)我們先開(kāi)票,產(chǎn)生開(kāi)票費(fèi)用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費(fèi)用。二個(gè)是不給開(kāi)票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個(gè)點(diǎn)費(fèi),綜合考量請(qǐng)問(wèn)老師哪種方式對(duì)有我們更有利呢?從少繳稅方面來(lái)講的話?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢(qián),比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷(xiāo)售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開(kāi)成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢(qián)的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買(mǎi)收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開(kāi)業(yè)的餐館、酒店,給新開(kāi)業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢(qián)作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢(qián)直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫(xiě)的“代理商銷(xiāo)售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?(這個(gè)錢(qián)是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問(wèn)#老師06月出售公司二手車(chē)一臺(tái),開(kāi)具的二手車(chē)發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來(lái)看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本