老師，我想問的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個(gè)附表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧？但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫？這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫0還是24661.99 ，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦，麻煩您指點(diǎn)

圖一4月份的利潤表中，公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行，老板說沒有數(shù)字，無法看出這個(gè)月是否盈虧， （因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了：借：可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸：其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整，分錄如下： 借：交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬的企業(yè)所得稅，（公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)） 我現(xiàn)在不知道怎么辦？賬5月份還要不要調(diào)整？如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒有問題？

小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應(yīng)付款為1萬，未分配利潤為-17000，請(qǐng)問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。

請(qǐng)問老師，我們是小規(guī)模公司。要走注銷流程，企業(yè)清算申報(bào)中，附表，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表中，資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格？請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來

老師，公司注銷時(shí)所得稅清算申報(bào)表中:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中只有一個(gè)應(yīng)收賬款2000元，賬面價(jià)值2000，計(jì)稅基礎(chǔ)2000，可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格也是2000，資產(chǎn)處置損益為0。那剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配明細(xì)表中的“資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格”就是2000是嗎