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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人，自己有開(kāi)專票，有開(kāi)普票，這個(gè)普票的增值稅分錄怎么處理。

2021-10-10 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-10 10:39

你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2021-10-10 10:40

這個(gè)增值稅是不需要交的，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，普票不需要交增值稅銷項(xiàng)稅額，最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:41

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸? 營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2021-10-10 10:42

好的，謝謝，一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次或者一年結(jié)轉(zhuǎn)一次多可以是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:45

你好，一個(gè)季度結(jié)算一次。

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你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-10-10
您好，開(kāi)專票和普票的賬務(wù)處理是一樣的。 借 銀行存款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 最大的區(qū)別在于稅務(wù)上，開(kāi)具了專票就一定會(huì)涉及繳納增值稅的，而如果本月（或季度納稅小規(guī)模納稅人）符合免征增值稅政策的話，就可以免征增值稅。
2022-01-17
你好，不管多少收入，季度末將減免稅的金額轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。不過(guò)現(xiàn)在季度減免的額度是季度收入不超45萬(wàn)元而不是30萬(wàn)元
2021-09-07
需要拿金稅盤到稅務(wù)局進(jìn)行購(gòu)買普通發(fā)票。這個(gè)是需要稅務(wù)人員設(shè)置購(gòu)買普通發(fā)票，并且辦理購(gòu)買發(fā)票，就可以開(kāi)具了。
2021-02-07
普票是不需要交稅的
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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