我們銷售建材 ，我們是從丙公司采購建材然后銷售給乙公司，假設(shè)我們公司是甲公司，我們可以先把發(fā)票開給乙公司，然后丙公司再開發(fā)票開給我們嗎
同學(xué)，你好?？梢缘?，先賣貨后開票的情況。
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我們公司是建筑公司，一般納稅人，我們是乙方，負(fù)責(zé)裝修，材料供應(yīng)商什么的先給我們開票，然后我們?cè)俳o甲方開票，這樣操作合理嗎
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老師，幫我看看，公司處理一臺(tái)設(shè)備，買了7萬給乙方，然后乙方把錢給了丙方，因?yàn)槲覀儚谋劫I了一臺(tái)新的設(shè)備29萬，丙方給我們開了發(fā)票！
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我們銷售建材 ，我們是從丙公司采購建材然后銷售給乙公司，假設(shè)我們公司是甲公司，我們可以先把發(fā)票開給乙公司，然后丙公司再開發(fā)票開給我們嗎
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老師，我公司是甲公司，從乙公司采購原材料A，生產(chǎn)產(chǎn)品B,把B銷售給丙公司，丙公司銷售B給乙公司，再由乙公司銷售B給丁公司，最后由丁公司銷售給客戶，甲，丙，丁實(shí)際控制人都是我們老板，這樣有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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我們公司賣設(shè)備給乙公司，乙公司委托丙公司支付設(shè)備款給我們，我們公司收到款后給乙公司開票。請(qǐng)問這樣的操作是不是需要乙公司提供委托丙公司付款的證明給我們公司才行？
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不是啊 我是商貿(mào)公司 我先采購進(jìn)來材料再賣出去啊 我從丙公司那里采購，然后賣給乙公司，那么我可以先開票給乙公司，然后丙公司在開票給我們嗎
這樣子操作可以嗎
是的，我明白你的邏輯啊，可以啊，只要不跨年、貨物與票是一致的就可以。
那么沒收到票時(shí)候我怎么做賬呢 麻煩給出分錄 難道是暫估嘛 后期票到了在調(diào)賬？
是的啊，沒收到發(fā)票是做暫估入庫 分錄如下 暫估入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票，先紅沖，再重新入庫 借：庫存商品 紅沖 貸：應(yīng)付賬款 紅沖 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
東西都賣完了 票還沒收到 你不覺得這樣很奇怪 容易引起稅務(wù)預(yù)警么
預(yù)警歸預(yù)警，有合理的理由解釋也是正常的啊。只能說你們對(duì)供應(yīng)商供票的要求太低了。
不想讓老板這么操作 搞得財(cái)務(wù)麻煩 為什么就不能走正常路線呢？
改變不了供應(yīng)商，就只能適應(yīng)現(xiàn)狀