不是啊 我是商貿公司 我先采購進來材料再賣出去啊 我從丙公司那里采購，然后賣給乙公司，那么我可以先開票給乙公司，然后丙公司在開票給我們嗎

這樣子操作可以嗎

是的，我明白你的邏輯啊，可以啊，只要不跨年、貨物與票是一致的就可以。

那么沒收到票時候我怎么做賬呢 麻煩給出分錄 難道是暫估嘛 后期票到了在調賬？

是的啊，沒收到發(fā)票是做暫估入庫 分錄如下 暫估入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款 收到發(fā)票，先紅沖，再重新入庫 借：庫存商品 紅沖 貸：應付賬款 紅沖 借：庫存商品 貸：應付賬款

東西都賣完了 票還沒收到 你不覺得這樣很奇怪 容易引起稅務預警么

預警歸預警，有合理的理由解釋也是正常的啊。只能說你們對供應商供票的要求太低了。

不想讓老板這么操作 搞得財務麻煩 為什么就不能走正常路線呢？