老師問一下，就是我們做餐飲服務(wù)的，員工在自己門店消費，我是怎么開發(fā)票，怎么做帳呢？
你好，根據(jù)正常消費情況，開具相應(yīng)金額的餐飲費發(fā)票。賬務(wù)處理是 借：庫存現(xiàn)金等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
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老師，早上好，我想請問一下，我們這個餐飲店副總用營業(yè)收入去發(fā)工資啊買東西之類的，里面也有他自己的私錢，現(xiàn)在算帳后發(fā)現(xiàn)公司欠她錢，請問怎么做賬務(wù)處理呢。分錄是怎么樣的
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我們是餐飲行業(yè)的，現(xiàn)在開票都是門店那里自行開票，我們財務(wù)要怎么做才能防止門店隨便開票的現(xiàn)象呢
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老師問一下，就是我們做餐飲服務(wù)的，員工在自己門店消費，我是怎么開發(fā)票，怎么做帳呢？
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你好老師請問 我們酒店發(fā)給員工自己酒店的消費券怎么做分錄？
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我們單位是一家旅館，營業(yè)范圍有餐飲服務(wù)，本來旅館的廚房是自己單位做，有人用餐就開餐飲費發(fā)票，現(xiàn)在廚房外包了，有人來旅館用餐，我還能開餐飲費嗎？
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就是可以自己公司開發(fā)票給自己公司嘛，這樣的做法合理嘛？
你好，這個不是自己公司開具發(fā)票給自己公司，而是公司開具發(fā)票給員工個人?
因為這個餐飲是可以公司報銷的？就是員工在自己公司聚餐
請看你前后描述，到底是消費，還是單位組織聚餐啊?
單位組織聚餐，然后他們要報銷的話是要取得發(fā)票才能報銷
你好，那就說明不是員工個人消費。 這種情況需要單位給單位自己開具發(fā)票?
這樣開發(fā)票是合理的是嘛？
你好，這種情況是合理的?
謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。