你好老師，我零申報的時候出現(xiàn)這段話，意思還是需要上報匯總嗎，沒有稅控盤的 發(fā)起申報失敗！信息如下：增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯誤： 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報表申報，且必須報送《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）》
你好，需要上報匯總的。沒有稅控盤的，也沒有開票系統(tǒng)的，做不了，操作不了，不用上報匯總，不用反寫清卡。
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老師，你好， 我們是招商物業(yè)公司，由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?，F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來，把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末，我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入，然后把稅費(fèi)沖銷計提的稅金，但是申報的時候，申報表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金，是不是會重復(fù)納稅？（對方公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人）
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你好老師，我零申報的時候出現(xiàn)這段話，意思還是需要上報匯總嗎，沒有稅控盤的 發(fā)起申報失?。⌒畔⑷缦拢涸鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯誤： 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報表申報，且必須報送《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）》
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老師我們公司小規(guī)模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報，所得稅合并申報，下圖是其中一家分公司的增值稅申報表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎？怎么算出來這個數(shù)據(jù)的
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老師，你好，我申報時提示這個錯誤，什么意思呢？ 表內(nèi)表間校驗返回錯誤信息：您滿足“除小規(guī)模納稅人外月（季）銷售額小于10（30）萬元免征地方教育附加”的減免條件，請在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（五）》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免，且對應(yīng)“減免稅（費(fèi)）額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額”。；主表第5行（二）按簡易辦法計稅銷售額“一般項目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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我們是小規(guī)模納稅人，招用了退伍軍人，現(xiàn)在不是可以每年享受9000元的稅收優(yōu)惠嘛，那增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）的第6列怎么填寫，是按照本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額的金額填寫，還是需要計算填寫?
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這個表打開保存，申報提交就可以了。
3張表都保存了老師還是不行
你好，你都申報了哪幾個表，能截圖看一下嗎？
老師增值稅及附加稅
你好，還有一個附列資料，你填寫嗎？
你說的這個增值稅及附加稅申報表，這個是主表。
都保存了，零申報就直接保存的，然后申報，系統(tǒng)提示失敗
你好，你退出去，重新進(jìn)試一下。
還是不行，老師新公司需要申報企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎
你好，你把你所有的申報過的表格截圖，看一下。
增值稅有關(guān)的這所有的表格你都截圖。
需要正常申報的，按期申報。
就是增值稅及附加稅，是填一個表哈老師，企業(yè)所得稅我進(jìn)來扣繳企業(yè)所得稅申報是這個頁面呢，怎么沒有收入成本利潤那一頁
你的增值稅這里不全，你只有一個主表，這些不可以的。你的減免明細(xì)表還有附列資料怎么沒有？
你看下你第三個圖片的左邊，第一個第二個第三個第四個都需要打開保存一下。
4張表都保存了老師，但是還是不行
為什么后面的報表沒有申報已填寫 你看下你只有第一個有已填寫后面的怎么都沒有。