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老師我們公司小規(guī)模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報，所得稅合并申報，下圖是其中一家分公司的增值稅申報表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費附加，地方教育費附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數據算的嗎？怎么算出來這個數據的
2022-12-15 12:57
2022-12-15 13:03
同學你好 你是哪個申報表
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其中一家分公司的增值稅申報表哦
你上傳申報表圖片給我
謝謝老師 我上傳了
同學你好 第三行填寫普票的
還有就是15 16 和23
同學你好 15就是你的應交增值稅
通過哪個數值算的呢？我就按照10欄的數據算出了18欄的數據，算不出15和16
同學你好 這個就是銷項減去進項