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你好!老師,客戶付款給我們多付了一部分,金額有2萬元,那這2萬我如何處理更合適一些,正常付款部分是有開票的,也就是這2萬是未開票的,也不會開票了

2021-10-06 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-06 15:31

將來再用的話,記入預收賬款

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快賬用戶2212 追問 2021-10-06 15:32

那這個一直掛在預收或者 應收款的貸方,沒有什么區(qū)別啊

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齊紅老師 解答 2021-10-06 15:56

永久不退了,建議作為價外費用,視作未開票收入處理

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相關問題討論
將來再用的話,記入預收賬款
2021-10-06
嚴格來說需要這么做的,需要申報無票收入。
2023-02-08
你好,扣款的這個是什么問題?是質量有問題的嗎?
2022-05-09
你可以紅沖之前的發(fā)票,然后開新的發(fā)票上游
2024-03-25
你好;? ?借固定資產(chǎn); 進項稅 貸銀行存款 ;長期應付款??
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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