將來再用的話,記入預收賬款
老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機票,客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票,同時我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因為疫情,有部分機票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬打給我們,我們再把一萬塊錢退給客戶,中間沒有差價。想問問我司如何給地接社和客戶開發(fā)票,賬務處理如何做?
你好!老師,客戶付款給我們多付了一部分,金額有2萬元,那這2萬我如何處理更合適一些,正常付款部分是有開票的,也就是這2萬是未開票的,也不會開票了
我們公司有一筆業(yè)務,先按合同金額開了十萬發(fā)票給對方,后后面客戶扣了一部分款,只付了我們九萬元,那這個發(fā)票要怎么處理呢?
比如付了供貨商15萬,收到13萬貨物(因為之前采購的貨物不合格,退回抵新購入貨款,但有一部分貨物對方認為不是他們的東西,所以折價給了,相當于我們認賠2萬),我們多付的2萬差額應該如何處理?對方如何開票呢?
#請問老師,我一般納稅人,建造廠房用混凝土50萬,其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土,我們單位代收了2萬,然后他們要我們開2萬的發(fā)票,我們不可能開票,混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司,不愿意單獨開2萬的票,我收到50萬,付48萬,2萬用代收款支付,稅務上怎樣處理合規(guī)?我對2萬部分的進項稅單獨做進項轉出?
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
老手有財務分析報告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
那這個一直掛在預收或者 應收款的貸方,沒有什么區(qū)別啊
永久不退了,建議作為價外費用,視作未開票收入處理