同學(xué)你好,稅務(wù)上按你說的處理,也是合規(guī)的,就是對2萬元部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做轉(zhuǎn)出。或者直接抵扣,再給另外一家開2萬元的銷售發(fā)票,也可以的。
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實(shí)上因?yàn)樯显轮泄?yīng)商調(diào)價(jià),按照實(shí)際單價(jià),我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個(gè)合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個(gè)分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實(shí)際我們采購東西的時(shí)候可能是22萬 5.我們給對方開票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
老師我們是一家小規(guī)模納稅人,從事廣告行業(yè)。目前租了一個(gè)事業(yè)單位的位置發(fā)布廣告,事業(yè)單位想讓他們收入有所提高,就要求我們公司做了廣告業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費(fèi),錢也收到了。我們也開了票。事業(yè)單位就想我們收的50萬轉(zhuǎn)給他們,讓他們收入增高,完了再付40萬給我們單位??鄣?0萬充當(dāng)租賃費(fèi)用。這樣他們收入增高,但是我們變相的收入也增高了吧,開給客戶50萬,再開給事業(yè)單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算?文化事業(yè)費(fèi)如何算?
#提問#我公司是一般納稅人,建廠房用混凝土10萬,其中別的單位在我單位分走2車6000元,我對混凝土對賬單總金額10萬,代收6000,但對方公司要求6000給他開票,我可以要求混凝土公司直接開票給對方,然后我在中間代收6000轉(zhuǎn)給混凝土公司么?因?yàn)楸仨殰p少我的賬單金額
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
微信掃碼加老師開通會員
#追問#老師我收混凝土進(jìn)項(xiàng)3%專票,那我抵扣有資格開3%混凝土專票么?超范圍了呀
同學(xué)你好,抵扣就沒有資格開3%的專票了。