同學你好,當月是在工程所在地,也就是異地繳增值稅,公司總部在申報時,加上這個異地實繳的就可以了,相關帳務處理,你就是借:應交增值稅,貸:銀行存款,就可了了;
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師好 我們在異地提供建筑安裝服務 因為季度開票不到45萬 不用預繳增值稅 增值稅和企業(yè)所得稅個稅就都在本地繳納的 今天才知道企業(yè)所得稅應該在項目當?shù)乩U納 那我們之前在本地繳納了!會有什么影響嗎?
請問老師,工程施工企業(yè),項目地在異地,是在開票的當月當?shù)鼐偷美U納增值稅嗎?相關的賬務應該怎么處理做賬呢?
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當?shù)氐暮贤┕?,都有開發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關于這些稅的分錄怎么做啊?尤其增值稅的,計提怎么做呢,因為我們是小規(guī)模,還有一部分當?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
老師,異地項目預繳各類稅款,賬務處理分錄怎么做?預繳的稅款抵減當月應交未交的增值稅,分錄又怎么做?就是關于異地工程,從預繳到后面的分錄,流程,您可以告訴我一下嗎?因為我還沒有自己完整的做過這塊的業(yè)務。
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報關是fob海運費是不是我們公司出
那我月末怎么計提增值稅,城建稅呢,怎么能體現(xiàn)出已交的,未交的增值稅這種,下個月申報的時候可以和本地未交的區(qū)分開呢?關于增值稅的二級科目來回的轉換不太清楚思路
同學你好,可以分開掛賬,異地繳多少,就計提多少就好,會有票據的,上面詳細寫的是那個項目,的那些費用,你在摘要里面詳細備注清楚就可以了,當然,如果你這個異地的是經常發(fā)生,那就可以增加一個科目出來,如果不經常發(fā)生,那就沒必要增加科目。