老師，我們上個月提前來開了幾十萬的發(fā)票出來，現(xiàn)在確定的應(yīng)收金額要比開的發(fā)票金額少一萬多，請問這要怎么處理呢？今天就要把票給客戶，不然對方不打款

老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認證抵扣，是需要我認證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？

老師好！我開出的增值稅發(fā)票，收到貨款后少于開票金額，差額有2萬多，并且確定是扣款，不給了，該怎么處理，是索要發(fā)票呢還是開負數(shù)發(fā)票沖回

老師，我司跟商場合作銷貨給他，本來是應(yīng)該銷多少開多少發(fā)票，并收到相應(yīng)的貨款，現(xiàn)在他有個費用，他要我們加在貨款發(fā)票里，并后期他們再回開費用票給我們，費用發(fā)票為6個點的稅率，我們開給他們的貨款是13的稅率，這樣就有稅率差，那要怎么理解并解決這個問題呢

請問老師： 1.付款給供貨商后，及時索要發(fā)票，公司有進項 客戶不給開出來發(fā)票的話，公司手里的進項發(fā)票過期超一年了怎么辦？ 2.還是說，等客戶開來銷項發(fā)票，再給供應(yīng)商要進項發(fā)票，及時抵扣 問題： 是付款給供應(yīng)商多少金額，就馬上要發(fā)票？ 還是等客戶給我們開票了，我們在跟供貨商要進項發(fā)票？