老師，公司同事同時報銷出差的餐費和車費。一種情況是一張餐飲發(fā)票一部分金額報銷餐費一部分是報銷車費，一種情況是車費沒有發(fā)票找餐票代替，如果這兩種情況都按真實發(fā)票項目報銷，那餐飲補助又超公司規(guī)定標準，以后要查賬有風險。這么操作呢？

老師，我在做裝修行業(yè)，有兩個問題： 1.項目成本是不是主要是材料個和人工兩大塊，成本發(fā)票是不是要嚴格按照增值稅專用發(fā)票來收取，普票是不能收是嗎？最近項目上有出現(xiàn)設計費用開進來也是專票，設計費用也可以算入成本的嗎？ 2.為什么掛靠單位不收住宿餐飲，送禮的發(fā)票，員工以報銷的形式走都不行，這個是什么原因？

員工報銷，部門聚餐餐費無發(fā)票用替代發(fā)票維修費報銷，是按發(fā)票類目做賬么？ 公司就一套賬，裝訂憑證的時候餐費報銷那個原始附件是不是要抽取出來？

老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷，但是差旅費有發(fā)票，餐補沒有發(fā)票，請問我要怎么做賬呢？稅務不是規(guī)定沒發(fā)票不能報銷嗎，我要是一塊計入管理費用，但裝訂的憑證少發(fā)票啊

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？