比如我這這個(gè)月開(kāi)票稅款1萬(wàn)，已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
您好，同學(xué)，先計(jì)提全部的稅款，預(yù)繳和現(xiàn)在繳納發(fā)生在兩個(gè)月是嗎
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老師，我們是小規(guī)模，我這個(gè)月開(kāi)了專票15萬(wàn)，稅率1% 異地項(xiàng)目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢？ 各地預(yù)交稅率一樣嗎？ 項(xiàng)目在淮安
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我公司給甲方開(kāi)局發(fā)票100萬(wàn)，分包這次給我公司開(kāi)局發(fā)票100萬(wàn)，分包已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，我公司這次是不是就不用去預(yù)交稅款了？
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比如我這這個(gè)月開(kāi)票稅款1萬(wàn)，已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
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老師您好，我們承包了一個(gè)異地項(xiàng)目，其中勞務(wù)部分分包給了別的公司，這個(gè)項(xiàng)目對(duì)他們而言也是異地項(xiàng)目，我想知道假如我們開(kāi)給業(yè)主5000萬(wàn)，勞務(wù)公司開(kāi)給我們1000萬(wàn)，我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交？現(xiàn)在是我們只按4000萬(wàn)交的，這個(gè)1000萬(wàn)的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎？
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本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開(kāi)2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開(kāi)了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
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先借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1萬(wàn)？
您是一般納稅人，還是小規(guī)模，然后預(yù)繳和現(xiàn)在繳納分別發(fā)生在什么時(shí)候，告訴我哈，我給發(fā)會(huì)計(jì)科目
一般納稅人，預(yù)交在七月，現(xiàn)在做八月的賬
4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?? 下月繳納稅費(fèi)時(shí):? 預(yù)繳納的也是這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 教育費(fèi)夫附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 - -教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加
不用先做預(yù)交 在轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)需要交的增值稅嗎
沒(méi)必要那么麻煩的，親
那直接結(jié)轉(zhuǎn)需要交增值稅的部分？
什么意思啊，直接結(jié)轉(zhuǎn)，哪里直接結(jié)轉(zhuǎn)啊