比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
您好，同學(xué)，先計提全部的稅款，預(yù)繳和現(xiàn)在繳納發(fā)生在兩個月是嗎
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老師，我們是小規(guī)模，我這個月開了專票15萬，稅率1% 異地項目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢？ 各地預(yù)交稅率一樣嗎？ 項目在淮安
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我公司給甲方開局發(fā)票100萬，分包這次給我公司開局發(fā)票100萬，分包已經(jīng)在項目所在地預(yù)交稅款，我公司這次是不是就不用去預(yù)交稅款了？
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比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
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老師您好，我們承包了一個異地項目，其中勞務(wù)部分分包給了別的公司，這個項目對他們而言也是異地項目，我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬，勞務(wù)公司開給我們1000萬，我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交？現(xiàn)在是我們只按4000萬交的，這個1000萬的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎？
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本月有筆費用發(fā)票進項多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認證了未做轉(zhuǎn)出，準備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費用4716.98應(yīng)交稅費進項稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費用
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老師，公司是代理商，購進某機器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機器價格是5萬元，配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機器，因為機器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計實操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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先借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅1萬？
您是一般納稅人，還是小規(guī)模，然后預(yù)繳和現(xiàn)在繳納分別發(fā)生在什么時候，告訴我哈，我給發(fā)會計科目
一般納稅人，預(yù)交在七月，現(xiàn)在做八月的賬
4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?? 下月繳納稅費時:? 預(yù)繳納的也是這樣做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 教育費夫附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 - -教育費附加 --地方教育費附加
不用先做預(yù)交 在轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)需要交的增值稅嗎
沒必要那么麻煩的，親
那直接結(jié)轉(zhuǎn)需要交增值稅的部分？
什么意思啊，直接結(jié)轉(zhuǎn)，哪里直接結(jié)轉(zhuǎn)啊