比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
您好，同學(xué)，先計提全部的稅款，預(yù)繳和現(xiàn)在繳納發(fā)生在兩個月是嗎
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老師，我們是小規(guī)模，我這個月開了專票15萬，稅率1% 異地項目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢？ 各地預(yù)交稅率一樣嗎？ 項目在淮安
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我公司給甲方開局發(fā)票100萬，分包這次給我公司開局發(fā)票100萬，分包已經(jīng)在項目所在地預(yù)交稅款，我公司這次是不是就不用去預(yù)交稅款了？
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比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
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老師您好，我們承包了一個異地項目，其中勞務(wù)部分分包給了別的公司，這個項目對他們而言也是異地項目，我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬，勞務(wù)公司開給我們1000萬，我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交？現(xiàn)在是我們只按4000萬交的，這個1000萬的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎？
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本月有筆費用發(fā)票進項多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費用4716.98應(yīng)交稅費進項稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費用
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你好，咨詢一下，外地項目在一棟樓里，街道地址啥的都這樣，有兩個公司找我們干活，我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票，發(fā)票地址街道是一樣的，就購買方抬頭不一樣，開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票？
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老師你好，我想請問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，需要我們給他開專票三個點，他說他自己給三個點的稅費，我們可以這樣操作嗎？還是要不要加一個點？因為還有經(jīng)營所得稅，對不對？遇到這種客戶，我們應(yīng)該怎樣算加稅點或加幾個點？
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老師好，請問同一人能在一個公司交五險，在另外一個公司交住房公積金嗎？
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做表格好不好做。簡單嗎
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房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
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請問老師，公司前幾個月都有相同的兩個人做勞務(wù)費，5月沒有這兩個人的勞務(wù)費了，在申報個稅上還需要給這兩個人做減員嗎
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老師晚上好！我想請教一下，我公司是節(jié)能服務(wù)公司，采購的是A,B,C三種貨物，銷售的時候給客戶開票的是A貨物，但是方案里A貨物的附屬配件有BC，那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
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老師，試用期干了五天后來不干了，需要支付工資嗎，沒有簽署合同啥的
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你好，老師，關(guān)于賣了個電站給別人，別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照，我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)？是買賣合同稅嗎
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老師，我們公司租的辦公室，發(fā)票怎么開成公司的
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先借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅1萬？
您是一般納稅人，還是小規(guī)模，然后預(yù)繳和現(xiàn)在繳納分別發(fā)生在什么時候，告訴我哈，我給發(fā)會計科目
一般納稅人，預(yù)交在七月，現(xiàn)在做八月的賬
4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?? 下月繳納稅費時:? 預(yù)繳納的也是這樣做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 教育費夫附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 - -教育費附加 --地方教育費附加
不用先做預(yù)交 在轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)需要交的增值稅嗎
沒必要那么麻煩的，親
那直接結(jié)轉(zhuǎn)需要交增值稅的部分？
什么意思啊，直接結(jié)轉(zhuǎn)，哪里直接結(jié)轉(zhuǎn)啊