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請問2019.9月購?fù)\噲鰳?biāo)識標(biāo)牌3萬,借固定資產(chǎn)3萬,貸銀行存款3萬,然后每月正常計提折舊,借管理費用,貸,累計折舊,2021.8月審計局來審計講此筆不能計入固定資產(chǎn),應(yīng)計入管理費用,如何調(diào)賬,啟用用友固定資產(chǎn)模塊?

2021-09-29 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-29 10:24

您好,可以先在用友固定資產(chǎn)卡片模塊進行操作報廢處理,原已計提的折舊不進行調(diào)整,按剩余賬面價值轉(zhuǎn)計入管理費用。分錄參考: 借:固定資產(chǎn)清理; 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1492 追問 2021-09-29 10:36

此費用應(yīng)在2019年全部計入管理費用,而2020年,2021年計提折舊計入營業(yè)成本?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-29 10:37

您好,由于只有三萬塊錢,金額其實影響不大,可以一次性在2021年進行處理。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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