剛接手，接手上任會(huì)計(jì)，累計(jì)折舊我有點(diǎn)沒(méi)看懂，第一個(gè)季度是一萬(wàn)，第二個(gè)季度是五萬(wàn)，第三個(gè)季度是三萬(wàn)，感覺(jué)沒(méi)規(guī)律，所以想問(wèn)一下老師，他這個(gè)是屬于什么折舊法？我也是個(gè)小白，只知道常用的平均年限法。
你好，固定資產(chǎn)都沒(méi)有變化嗎？
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬(wàn)，在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn)，沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動(dòng)改不了，這是什么情況
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剛接手，接手上任會(huì)計(jì)，累計(jì)折舊我有點(diǎn)沒(méi)看懂，第一個(gè)季度是一萬(wàn)，第二個(gè)季度是五萬(wàn)，第三個(gè)季度是三萬(wàn)，感覺(jué)沒(méi)規(guī)律，所以想問(wèn)一下老師，他這個(gè)是屬于什么折舊法？我也是個(gè)小白，只知道常用的平均年限法。
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老師你好，我1月份接手一家賬，12月份賬是上個(gè)會(huì)計(jì)做的，上個(gè)會(huì)計(jì)用一次性固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)成制造費(fèi)用70萬(wàn)，用了30萬(wàn)，還剩了40萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品，第四季度的利潤(rùn)達(dá)50萬(wàn)，然后老板不愿意交稅，上個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)只能做到這樣，當(dāng)時(shí)我接手了，老板讓我把利潤(rùn)降低，我預(yù)估了原材料、年終獎(jiǎng)，降低了30萬(wàn)利潤(rùn)，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直有40萬(wàn)在產(chǎn)品掛著。（因?yàn)楫?dāng)時(shí)我沒(méi)敢動(dòng)那個(gè)制造費(fèi)用，前面會(huì)計(jì)成本不夠沒(méi)用，我看了一下比列應(yīng)該是制造費(fèi)用比例太高了），就只預(yù)估了原材料和年終獎(jiǎng)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在那個(gè)在產(chǎn)品一直掛著怎么辦
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老師，剛接手一家廢舊木材收購(gòu)公司，屬于小規(guī)模，因?yàn)槭窃谒饺耸掷锪闵⑹召?gòu)的廢舊木材，所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，加工打碎銷(xiāo)售，需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，在這個(gè)過(guò)程中，我們采購(gòu)的廢舊木材會(huì)因?yàn)楹繂?wèn)題，有損耗，這個(gè)損耗我要怎么做？另外第二季度銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票41萬(wàn)，二季度申報(bào)改怎么申報(bào)
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老師，截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
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營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增？
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老師，4月份社保新增了兩個(gè)人，5月份在社保扣繳客戶端申報(bào)工資是選擇年度工資繳費(fèi)調(diào)整2024年按人員申報(bào)嗎？如圖所示，您看對(duì)嗎？
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老師，我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款（2021年2月開(kāi)始借款），利息一直沒(méi)支出也沒(méi)開(kāi)票。現(xiàn)在想開(kāi)票，這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎？如果能的話，改如何申報(bào)抵扣呢？
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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租用廠房布電線，用于生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購(gòu)買(mǎi)的 分批次購(gòu)買(mǎi) 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬(wàn)，但不知道后續(xù)還有 這個(gè)怎么做賬 籌建期
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軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)，研發(fā)費(fèi)用可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎？有相關(guān)文件嗎？
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)是什么時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入？
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現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票，發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的，開(kāi)票統(tǒng)一開(kāi)給一個(gè)公司，物流是走貨運(yùn)公司或者自己的司機(jī)去送的，這樣合不合規(guī)
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沒(méi)有變化
那你要問(wèn)下之前的會(huì)計(jì)了，會(huì)計(jì)上沒(méi)有折舊方法是一直增加的，有遞減的，沒(méi)有遞增
我感覺(jué)他這個(gè)好像是，當(dāng)季費(fèi)用少就折的多一點(diǎn)，當(dāng)季費(fèi)用多就折的少一點(diǎn)，這樣做可以嗎
不可以，這個(gè)估計(jì)是亂在折
那我接下來(lái)的賬該怎么來(lái)做呢？
按正確的金額正常計(jì)提
就是以怎么來(lái)正常計(jì)提？因?yàn)榍懊娴谋緛?lái)就是亂的，我現(xiàn)在怎么著手來(lái)做？
你就按平均年限法重新算出正確的數(shù)呀
那我不是還得查這個(gè)固定資產(chǎn)是哪一年置辦的，然后按平均年限法算出來(lái)每月應(yīng)折舊多，截至目前應(yīng)該折舊多少，然后把應(yīng)該折得多少減去他已經(jīng)折舊的？
是的，你的理解是正確的
那要是這樣一賬算下來(lái)，折舊折多了呢，又怎么處理呢？
那就反分錄沖減啊
那以前的折舊都是計(jì)入費(fèi)用的，這樣反沖減？如果不想動(dòng)以前的帳，還有什么方法能夠接著做就可以了
這樣整體數(shù)據(jù)才會(huì)準(zhǔn)確
準(zhǔn)不準(zhǔn)確啊前面的我不管了，我不想動(dòng)以前的帳，就想問(wèn)有其他什么方法可以接著做下去就可以
那你就直接算出正確的每個(gè)月是多少去做就行了