您好，對不起，漏了后面沒回答了， 增值稅申報主表1行41/1.01.對應(yīng)發(fā)票的專票在2行，普票在3行，再填《增值稅減免稅申報明細表》這里減免41/1.01*2%

因為折扣問題，七月紅沖了15萬的銷項，那我二季度所得稅怎么申報

您好，紅沖后我們都不超30萬了，直接填有主表10行，免增值稅

是在第二季度開的銷項發(fā)票，在七月才紅沖，也可以這樣嗎

哦哦，不好意思，沒注意7月，這個要去稅務(wù)大廳申報了，我們自已申報不了的，大廳能把7月紅沖的減了，帶好紅沖發(fā)票和原來的藍字發(fā)票

這個是必須把發(fā)票打印出來去稅務(wù)大廳申報嗎？那所得稅呢

您好，是的，我們自已是申報不了的，所得稅跟增值稅走嘛，難的是增值稅，所得稅季度都能自已調(diào)節(jié)的，計提費用利潤就下來了，增值稅是根據(jù)開票來的，這個不是能隨便申報

好的，謝謝老師