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一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2021-09-29 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-29 09:25

同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶4057 追問 2021-09-29 09:27

如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票呢，那已勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶4057 追問 2021-09-29 09:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:33

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！

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同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-09-29
您好，借：管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2023-10-04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交） 1萬
2024-10-15
您好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2021-01-19
抵扣了就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-03-19
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