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一般納稅人,進項稅當月勾選,怎么做結轉分錄

2021-09-29 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-29 09:25

同學,你好 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶4057 追問 2021-09-29 09:27

如果當月沒有銷項發(fā)票呢,那已勾選認證的進項稅怎么做結轉分錄?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:29

借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅

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快賬用戶4057 追問 2021-09-29 09:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:33

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學,你好 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-09-29
您好,借:管理費用等 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)
2023-10-04
借:應交稅費-未交增值稅 1萬 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交) 1萬
2024-10-15
您好,結轉分錄,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2021-01-19
抵扣了就是 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
2021-03-19
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