之前付的款，供應商說封賬了，開不出發(fā)票來。那我的賬要怎么做才能平呢?
成本可以暫估的。如果是增值稅的話，你找其他的。
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我們公司付的貨款到供應商公賬，他們取出來做現(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票
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老師，公司欠供應商15000，開過來的發(fā)票也是15000，我們付了12000，剩余的3000元供應商說不要了，那這3000怎么入賬呢
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之前付的款，供應商說封賬了，開不出發(fā)票來。那我的賬要怎么做才能平呢?
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請問一下，我們是做工程的，我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產值的7成，還有3成是質保金，通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成，還有3成的產值暫時不開票給我們的，等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么，我們做賬時，沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ，等到要給供應商付那3成的時候，收到供應商開的發(fā)票之后，才入賬 應付賬款30% 呀?
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Q
把應付賬款一個供應商的賬做平，之前發(fā)票少開了0.1，摘要怎么寫？
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對方要開發(fā)票，我方要求支付1%的稅點，加收稅點金額200元，我們給對方開票金額20000元可以嗎
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沒有懂呢，老師。
你好，你是要抵扣成本吧？
是的呢，老師
借助業(yè)務成本貸，應付賬款暫估一個。
老師，對方直接說了，以后都不會有發(fā)票開出來給我了。那這個暫佶不是就一直就掛那了么？
你好，實際你們支付給對方嗎？
實際 我們已經(jīng)支付給對方了，貨我們也收到了。我們都沒有收到發(fā)票，真不知道對方是怎么把賬做平的，還說封賬了。
借庫存商品貸銀行存款借主營業(yè)務成本貸庫存商品做這個。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。