已經(jīng)開票了，因?yàn)閷?duì)方是大公司，不是小企業(yè)，所以必須要開發(fā)票?？梢詭臀覇栆幌缕渌蠋焼幔?！這樣要怎么處理。

同學(xué)您好，您可以先做個(gè)實(shí)際盤點(diǎn)，然后沒有入賬對(duì)可以作為盤盈處理

做了盤盈后，要怎么做賬務(wù)處理，因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶（一般納稅人）

企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈的固定資產(chǎn)，作為前期差錯(cuò)處理。盤盈的固定資產(chǎn)通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。會(huì)計(jì)分錄如下： 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整--營業(yè)外收入。

不用計(jì)提折舊了吧！ 那然后銷售處的固定資產(chǎn)就是用固定資產(chǎn)清理這樣做嗎？！還是怎么做？老師，可以寫一下分錄嗎？！

您好，用折舊的，您可以折舊，借，固定資產(chǎn)清理，貸，營業(yè)外收入

就是折舊了的用折舊的，盤盈的直接，借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 這樣寫分錄嗎？ 折舊的，之前不是說沒有超過100萬的可以一次性計(jì)提折舊嘛，這一部分直接是借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入嗎？！