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老師你好幫我看看,這個(gè)會計(jì)分錄,前面兩個(gè)我看懂了,后面兩個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊

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老師你好幫我看看,這個(gè)會計(jì)分錄,前面兩個(gè)我看懂了,后面兩個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊
2021-09-27 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-27 17:05

你好 102727.96是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額-本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是102727.96.這個(gè)可能是做賬調(diào)整的金額。

你好
102727.96是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額-本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額最后的剩余金額
看下科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是102727.96.這個(gè)可能是做賬調(diào)整的金額。
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快賬用戶3303 追問 2021-09-27 17:11

102727.96是本期留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該全部轉(zhuǎn)到預(yù)扣的,所以金額應(yīng)該是102727.96怎么會是9699.23

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齊紅老師 解答 2021-09-27 17:41

你好 看下公司明細(xì)科目 這個(gè)留抵稅額是計(jì)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目還是哪個(gè)科目,這個(gè)科目的期末余額是不是102727.96 如果是這個(gè)可能是調(diào)整的金額。最后調(diào)整成102727.96了。

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你好 102727.96是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額-本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是102727.96.這個(gè)可能是做賬調(diào)整的金額。
2021-09-27
你們這個(gè)意思 是當(dāng)時(shí)沒抵扣計(jì)入待抵扣了,然后現(xiàn)在抵扣了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2023-03-16
你好,銷項(xiàng)300萬,要4月份繳納嗎?
2021-04-25
你好 ; 應(yīng)該是你們收到了 款項(xiàng); 做的借銀行存款貸其他應(yīng)付款; 后面發(fā)現(xiàn)是收入 就結(jié)轉(zhuǎn)了一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ; 因?yàn)槭枪臼杖耄?所以 可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
2022-05-16
你們什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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