你好 102727.96是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額-本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是102727.96.這個(gè)可能是做賬調(diào)整的金額。
老師你好幫我看看,這個(gè)會計(jì)分錄,前面兩個(gè)我看懂了,后面兩個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊
你好,老師。我這里是物業(yè)公司,之前的會計(jì)做了筆分錄,我看不懂,想請教一下您。 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 之前的會計(jì)說是根據(jù)可抵扣稅額做的,請問這是什么意思???
老師,我核對應(yīng)收賬款的時(shí)候,有兩張我以為未抵扣2021.12月份的,會計(jì)說放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),是認(rèn)證了嗎?應(yīng)收賬款余額算了這兩張(打個(gè)比方買東西100,進(jìn)項(xiàng)13,含稅113),當(dāng)時(shí)做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄怎么寫,她說這兩張不成抵扣,下次還可以抵扣,分錄又怎么寫,
老師,幫我看看這個(gè)分錄 是不是錯(cuò)的???這個(gè)分錄不是 應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入 待抵扣稅額嗎?
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
102727.96是本期留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該全部轉(zhuǎn)到預(yù)扣的,所以金額應(yīng)該是102727.96怎么會是9699.23
你好 看下公司明細(xì)科目 這個(gè)留抵稅額是計(jì)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目還是哪個(gè)科目,這個(gè)科目的期末余額是不是102727.96 如果是這個(gè)可能是調(diào)整的金額。最后調(diào)整成102727.96了。