請(qǐng)問老師我們?nèi)ツ觌娮悠掌敝貜?fù)做了一筆費(fèi)用，大概6萬多，今年發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)上該怎么處理？
你好，是支付方還是接收方？
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老師好，請(qǐng)問一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng)，借管理費(fèi)用 貸銀行存款，今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
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請(qǐng)問老師我們?nèi)ツ觌娮悠掌敝貜?fù)做了一筆費(fèi)用，大概6萬多，今年發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)上該怎么處理？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年11月和12月重復(fù)登記了同一筆費(fèi)用，入賬的差旅費(fèi)，發(fā)票只有一個(gè)，幾百塊錢，怎么處理，可以調(diào)整在今年嗎
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#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多，已處理賬務(wù)，今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了，因?yàn)榘l(fā)票和出庫單分開了，分別做了一次，今年應(yīng)該怎么紅沖和充成本呢？具體分錄寫一下，謝謝
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去年入賬一筆費(fèi)用2萬，今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)多付了實(shí)際是12000。今年退回2萬的費(fèi)用，2萬的發(fā)票作廢。又重新開了一張12000的發(fā)票，支付了12000的款項(xiàng)。請(qǐng)問這個(gè)是在今年賬務(wù)處理，還是要調(diào)整去年企業(yè)所得稅？具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二，這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分，員工交一部分，作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出？還是單位交的那一部分？
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我們是接收方，當(dāng)時(shí)是我們分公司付的錢，票上開成了總部的發(fā)票，所以搞錯(cuò)了
你好，需要通過以前年度損益調(diào)整科目把重復(fù)的金額沖回來。
需要調(diào)2020年的企業(yè)所得稅匯算表嗎？
你好！需要申請(qǐng)調(diào)整的。
只調(diào)整匯算表，賬務(wù)上的今年調(diào)整就好了對(duì)吧老師？
你好，是的，是這樣處理的。