我公司為物業(yè)管理公司，19年替出租方維修房屋，代墊維修費(fèi)用，當(dāng)時(shí)也開具維修發(fā)票，入賬其他應(yīng)收款，現(xiàn)在出租方付款給我們公司，需要開發(fā)票付款，但是開發(fā)票要確認(rèn)收入，那19年做的其他應(yīng)收款怎么處理，平不了
努力學(xué)習(xí)的小天使你好： 收到錢沖其他應(yīng)收款。
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老師，咨詢個(gè)問題 員工交錢給公司，由于公司講租房費(fèi)用和押金支付給出租放，這個(gè)是不是代收代付，怎么入賬-收到員工給的現(xiàn)金 是借現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款，替他支付房租是：借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款？ 需要簽訂代收代付協(xié)議嗎？ 公對(duì)公支付，租賃合同也是公對(duì)公 那出租方是不是會(huì)開票給承租方啊？
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我們是物業(yè)公司，幫商管墊付了一筆維修費(fèi)，當(dāng)時(shí)約定各承擔(dān)一半，維修方全額開票給了我司，我司進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，請(qǐng)問像商管催收這筆款項(xiàng)我方是開對(duì)應(yīng)金額發(fā)票給商管還是怎么操作，主要物業(yè)公司沒有維修費(fèi)那個(gè)開票稅目，不知道怎么操作了
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我公司為物業(yè)管理公司，19年替出租方維修房屋，代墊維修費(fèi)用，當(dāng)時(shí)也開具維修發(fā)票，入賬其他應(yīng)收款，現(xiàn)在出租方付款給我們公司，需要開發(fā)票付款，但是開發(fā)票要確認(rèn)收入，那19年做的其他應(yīng)收款怎么處理，平不了
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老師，我司與甲方簽定了合同，我司代管甲方的資產(chǎn)，然后代收房屋租金，資產(chǎn)維修費(fèi)在代收的租金里扣減，最后年終清算，現(xiàn)在開具的維修發(fā)票是專票且是開給我司的，那會(huì)計(jì)分錄：借其他應(yīng)付-甲方 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，這樣是否可以呢
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老師您好，我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司，是獨(dú)立法人，現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租，一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本，從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來，代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益，我們付洪益維修費(fèi)，現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問我們計(jì)提房租是，借：其他應(yīng)收款～洪益房租，貸：預(yù)提費(fèi)用～房租。房租發(fā)票來了，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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老師，我是A公司，和B公司簽了挖機(jī)租賃合同（B租費(fèi)A），66萬 收到租賃合同的時(shí)候，就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎（不管發(fā)票是否開具）
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報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦，那能報(bào)嗎？
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但是開票不得確認(rèn)收入交稅嗎
你不是代墊的維修費(fèi)嗎？當(dāng)時(shí)你代付的時(shí)候票是開給誰的？
票是開給我們公司的
這就不屬于代墊付了，其他應(yīng)收款科目用錯(cuò)了 你開票該確認(rèn)收入就確認(rèn)收入。
那之前的帳應(yīng)該怎么調(diào)
你付款的時(shí)候是怎么做的？
19年做的其他應(yīng)收款
具體分錄，對(duì)方給你開的什么票。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，對(duì)方給開的普票維修費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
謝謝羅羅羅老師
不客氣，希望能幫到您，加油～