公司租的給員工住的宿舍 每個(gè)月會(huì)固定收房租費(fèi) 支付物業(yè)費(fèi)同時(shí)收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候扣除個(gè)人房租部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-員工房租嗎 那這部分其他應(yīng)收款對(duì)沖的是哪一部分

摘要：?jiǎn)T工幫公司付了租房押金 借應(yīng)收-租賃公司 貸應(yīng)付-員工 摘要：總部給本公司打款用于報(bào)銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應(yīng)付-總公司 摘要：本公司給員工報(bào)銷押金款 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嗎？還是直接摘要：收到總部打款押金款需報(bào)銷給員工 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)合適？老師，麻煩分錄寫的對(duì)寫得好的老師回答，謝謝。

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我是B公司主體；A公司幫B公司支付了16萬(wàn)房租，其中有8萬(wàn)是房租押金。B公司也是全額歸還了這筆費(fèi)用，借，其他應(yīng)付款- A，代銀行10萬(wàn)；那B公司押金部分怎么做賬呀？借其他應(yīng)收款押金。貸方是什么呀？