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Q

老師，賬上計提的未交增值稅余額跟申報表上的未交增值稅余額不一致怎么辦

2021-09-26 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-26 10:06

那個余額錯了就調(diào)整哪個余額。

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:16

怎么調(diào)整 帳上的未交增值稅余額比申報表上的多很多 是帳上的多了 申報表上是對的

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:30

得找原因啊，是什么地方算多了?

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:32

不懂哦 年初就是有余額都是不對的

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:32

可以不調(diào)整嗎 影響后面做賬和報稅年報嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:33

抱歉哦，找不到原因就沒法調(diào)，

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:38

確實是找不到原因 這個是5到8月的 別的張又做在另外兩個軟件

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:38

沒有辦法找出來 可以不調(diào)整嗎？

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:39

每個月計提的增值稅和附加稅跟下個月扣的一樣 當(dāng)月計提的未交增值稅 跟申報表34行的數(shù)據(jù)一樣

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:39

那你就自己看著辦吧，只要稅務(wù)不問，就沒問題

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:39

但是未交增值稅總余額跟34行不同

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:41

都說了，要么找原因，要么，就不管他了。我也沒法

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快賬用戶7158 追問 2021-09-26 10:56

好的 辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2021-09-26 11:02

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦

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那個余額錯了就調(diào)整哪個余額。
2021-09-26
同學(xué)你好 這個調(diào)整一致就可以了
2022-05-13
您好，這兩個金額是一致的。說明你沒有把三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-09-07
你好！是的。是要一致的
2021-03-05
同學(xué)你好 這個需要調(diào)整一致
2022-04-01
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