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房屋租賃企業(yè)， 收到客戶1年租金50000元，沒(méi)開發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做? 開了發(fā)票50000元一年的，客戶支付了40000元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2021-09-23 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-23 21:11

你好，1.借銀行存款 40000 貸預(yù)收賬款40000

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齊紅老師 解答 2021-09-23 21:11

然后每月結(jié)轉(zhuǎn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

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快賬用戶9659 追問(wèn) 2021-09-23 21:12

10000元不記賬嗎？

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快賬用戶9659 追問(wèn) 2021-09-23 21:13

50000，預(yù)收40000.余10000怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-09-23 21:17

10000元未收暫時(shí)可以不做，貸收了在做統(tǒng)一走預(yù)收如果你想全部體現(xiàn)合同也可以這么做如下: 借應(yīng)收賬款10000 銀行存款40000 貸預(yù)收賬款50000 當(dāng)時(shí)按月結(jié)轉(zhuǎn)收入，收回的時(shí)候沖應(yīng)收也可以 這樣可以同時(shí)核算應(yīng)收款

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快賬用戶9659 追問(wèn) 2021-09-23 21:19

收到租金50000元，沒(méi)開發(fā)票，是掛其他應(yīng)付，開了發(fā)票再掛預(yù)收對(duì)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-23 22:39

收到款未開發(fā)票時(shí)直接進(jìn)預(yù)收！后面補(bǔ)開發(fā)票作為附件就可以，因?yàn)槟愕淖饨鹨丛陆Y(jié)轉(zhuǎn)收入！

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你好，1.借銀行存款 40000 貸預(yù)收賬款40000
2021-09-23
您好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-05-09
12月原分錄紅沖就是
2024-01-04
你好? 借預(yù)付 全額 貸銀行 借制造費(fèi)用? /管理費(fèi)用等 貸預(yù)付一個(gè)月金額?
2022-03-19
你好 之前做了預(yù)收賬款的嗎
2020-09-21
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