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Q

20年的發(fā)票未確認進項，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，21年怎么改分錄？需不需要改報表？

2021-09-23 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-23 11:39

你們是什么會計準則

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:42

企業(yè)會計準則

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:44

去年我未做進項，但是已經(jīng)抵扣了，今年我要怎么改

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:56

之前收到發(fā)票在呢么做的

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:56

之前收到發(fā)票怎么做的呢

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:57

收到發(fā)票是借：管理費用/原材料 貸：庫存現(xiàn)金，然后沒有做進項就認證了發(fā)票

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:58

抵扣是在去年和今年都有抵扣到

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齊紅老師 解答 2021-09-23 12:03

借進項 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 12:13

就這樣改就可以了嗎？需不需要改報表？

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齊紅老師 解答 2021-09-23 12:20

附表二填寫進項就行了

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你們是什么會計準則
2021-09-23
同學，你好 嗯嗯，可以的
2021-01-15
你好；? ?1. 是的。要去改增值稅申報表和所得稅申報表 以及? ?報表的；? ? ? 到時申請下留抵抵欠??
2022-04-07
你好，你當時在附表二三十五欄里面填寫的嗎？
2022-06-17
你好，什么原因產(chǎn)生的不可以抵扣，一般是直接做進項稅轉(zhuǎn)出就可以不用開紅字發(fā)票。
2020-10-30
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