老師，請(qǐng)問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫(kù)存現(xiàn)金多了，正常的庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師，請(qǐng)問一下貨幣資金實(shí)際沒有100多萬，怎么調(diào)賬，把貨幣資金減少，之前銀行存款對(duì)不起來，會(huì)計(jì)調(diào)賬后庫(kù)存現(xiàn)金就增加了，銀行存款才對(duì)得起來的。謝謝！

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個(gè)科目一增一減，不涉及其他任何科目，請(qǐng)問是什么原因，應(yīng)該怎么去調(diào)賬

發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個(gè)科目一增一減，不涉及其他任何科目，請(qǐng)問是什么原因，應(yīng)該怎么去調(diào)賬

郭老師，郭老師 發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000，然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000，然后做了一筆分錄：借：銀行存款223萬 貸：其他貨幣資金 223萬，最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個(gè)科目一增一減，不涉及其他任何科目，請(qǐng)問是什么原因，應(yīng)該怎么去調(diào)賬