1）購(gòu)進(jìn)酒水用于招待客戶 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.3萬元 貸：銀行存款 11.3萬元
你好? ；? 是的。但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的。 后面認(rèn)證后還做賬：借管理費(fèi)用-招待費(fèi)? 1.3萬貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1.3萬? ?
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老師，購(gòu)買的用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的材料，購(gòu)進(jìn)時(shí):借:原材料 10萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.3萬，貸:銀行存款11.3萬，同時(shí)借:原材料1.3萬，借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）－1.3萬，這樣做對(duì)嗎？謝謝老師
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1）購(gòu)進(jìn)酒水用于招待客戶 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.3萬元 貸：銀行存款 11.3萬元
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上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用，住宿費(fèi)是專票，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3，貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問，用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專用發(fā)票，分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187.21，貸銀行存款19011.9，借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21，貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187 21，這樣對(duì)嗎？
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老師，我9月份收到一張酒水專票 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 27992.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 279.92 貸：銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應(yīng)該：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤(rùn)了，但是你之前分紅了嗎？是不是沒有分？200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入，也分過紅了
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你好老師，坐標(biāo)山東，甲公司持股A公司股份100%，注冊(cè)資金300萬，未實(shí)際繳納，現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司，按照300萬轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn)，交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
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免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單，要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷售發(fā)票商品名稱，規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎？免抵退稅有這個(gè)要求嗎
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免退稅，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣，免抵退稅，國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
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您好老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司，年底收到股息紅利，需要交個(gè)稅，除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅，個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
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老師好，4月重新建帳套，1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做，比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目，我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
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老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，是記在三欄明細(xì)賬里嗎，還是記在其他的明細(xì)賬呢
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入，等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
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住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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1、購(gòu)進(jìn)酒水環(huán)節(jié)取得專票，可以抵扣，贈(zèng)送客戶需要視同銷售繳納增值稅。 2、賬務(wù)處理： （1）購(gòu)進(jìn)酒水 借：庫(kù)存商品-酒水 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.3萬元 貸：銀行存款 11.3萬元 （2）送禮給客戶 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11.3萬元 貸：庫(kù)存商品 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.3萬元
你好 ；? ? ?那你第2筆分錄也是錯(cuò)誤的； 視同銷售? ? 借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng)稅? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸庫(kù)存商品??
學(xué)習(xí)群的老師發(fā)來的，有點(diǎn)不理解，所以問問老師
?你好 ； 看我上面發(fā)的分錄來做? ?
好的，謝謝！
?沒事的； 希望能幫到你? ?
購(gòu)進(jìn)酒水用于招待客戶不抵扣進(jìn)項(xiàng)，直接入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11.3萬元 貸：銀行存款 11.3萬元
?你好 可以的。 可以選擇勾選不抵扣處理。 然后直接 按上面的寫? ?借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11.3萬元 貸：銀行存款 11.3萬元