有個(gè)問(wèn)題想咨詢。就是我是購(gòu)買(mǎi)方，我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款，對(duì)方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí)，我們經(jīng)過(guò)溝通，不跟對(duì)方合作了，需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅，報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。

我8月份有2組發(fā)票由于病中工作誤勾選到未抵扣勾選模塊里了，所以8月份統(tǒng)計(jì)里沒(méi)有這兩組發(fā)票，能否在9月退回重選？

老師，我24年8月報(bào)稅，我公司的增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，9月份的我在哪里可以查到，除了增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票之外，還有多少?zèng)]有抵扣完的增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？

中國(guó)公民鄭某2023年度取得下列所得:(1)全年取得基本工資收入500000元,鄭某全年負(fù)擔(dān)的“三險(xiǎn)一金”為39600元。(2)鄭某與他的妻子翠花7年前(結(jié)婚前)分別貸款購(gòu)買(mǎi)了人生中的第一套住房,夫妻雙方商定選擇翠花購(gòu)買(mǎi)的住房作為首套住房貸款利息支出扣除。(3)鄭某的兒子小石頭2018年4月20日出生,女兒小苗苗2021年春節(jié)出生,夫妻雙方商定子女教育支出由鄭某扣除。(4)鄭某與妻子均為獨(dú)生子女,鄭某的父親年滿60歲,母親年滿56歲,鄭某的父母均有退休工資,不需要鄭某支付贍養(yǎng)費(fèi),由于鄭某的岳父母在農(nóng)村生活,鄭某每月給岳父匯款2000元。(5)鄭某參加了2022年稅務(wù)師考試,購(gòu)買(mǎi)了某一會(huì)計(jì)網(wǎng)校的課程共支出3000元,通過(guò)努力于2023年3月拿到稅務(wù)師證書(shū),并獲得某一會(huì)計(jì)網(wǎng)校頒發(fā)的全國(guó)狀元獎(jiǎng)金5000元。(6)6月從持有3個(gè)月的某上市公司股票分得股息1500元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)9月份在境內(nèi)出版圖書(shū)取得一次性稿酬95000元。(8)12月份取得年度一次性獎(jiǎng)金350000元,儲(chǔ)蓄存款利息2000元,保險(xiǎn)賠償5000元,省政府頒發(fā)的

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開(kāi)發(fā)票的老板了， 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)），這樣做對(duì)不對(duì)？ 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠？（因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠） 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬(wàn)成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變，把異常缺的50萬(wàn)改為暫估，2月份重新開(kāi)回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn)，這樣可以不？