電商行業(yè)的收入是自己確認(rèn)的，那么報(bào)稅的時(shí)候，實(shí)際的稅額會(huì)產(chǎn)生幾分錢差異，那么這個(gè)計(jì)稅依據(jù)，我是以收入為主就行，稅額幾分錢會(huì)上下月波動(dòng)對(duì)嗎
您好，稅額以開具發(fā)票上的稅額為主，如果和賬里差幾分錢，可以進(jìn)行調(diào)賬，但是實(shí)際納稅的稅額以發(fā)票票面金額為主。
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)做收入的時(shí)候：應(yīng)交增值稅是12307.29，但實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候填銷售收入410241.71后自動(dòng)跳出12307.25，繳納也是數(shù)，那每個(gè)月總會(huì)差幾分錢的，應(yīng)該怎么操作呢？
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我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票，不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的，這種情況下正常分錄是：借 未交增值稅 貸：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢，做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)？是不是就是：借：借 未交增值稅（賬上專票稅金）、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸：銀行存款 借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免？ 是不是必須這樣寫？吧0.05那一步寫出來(lái)/
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我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票，不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的，這種情況下正常分錄是：借 未交增值稅 貸：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢，做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)？是不是就是：借：借 未交增值稅（賬上專票稅金）、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸：銀行存款 借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免？ 如果是對(duì)的 是不是必須要把差異金額寫出來(lái) 不寫的話行不行 還有就是減免稅額：借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 之前（包括昨年）這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入不
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電商行業(yè)的收入是自己確認(rèn)的，那么報(bào)稅的時(shí)候，實(shí)際的稅額會(huì)產(chǎn)生幾分錢差異，那么這個(gè)計(jì)稅依據(jù)，我是以收入為主就行，稅額幾分錢會(huì)上下月波動(dòng)對(duì)嗎
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因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
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老師，電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入，哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄，能寫一下嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，在哪里可以查到證書被使用的情況？
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣，下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票？
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老師，您好，我想向您請(qǐng)教一下，有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里，不寫企業(yè)名稱，寫：個(gè)人，也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào)，這樣行嗎?
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老師，想把負(fù)債率調(diào)低，可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎？
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計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸： 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸：銀行存款 12000 老師：計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問(wèn)題嗎？
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只有進(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車，換了四個(gè)輪子，花了1100元，是車間用的，這個(gè)輪子費(fèi)用，應(yīng)該放在哪個(gè)科目？
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老師，外賬公司工資表做的低，還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的，屬于偷稅漏稅嗎？
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收匯的金額 57657，我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候，是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
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您好，再確認(rèn)下，您說(shuō)的自己確認(rèn)是指沒給客戶開發(fā)票的部分嗎？
是的，老師，有一部分是未開票收入
未開票收入，您直接按實(shí)際收款金額轉(zhuǎn)換成不含稅金額，再乘以對(duì)應(yīng)稅率，直接在稅務(wù)報(bào)表填寫即可，如果和賬面差幾分，調(diào)賬即可。
就是現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)，輸入未開票金額，自動(dòng)出稅額，會(huì)與自己算的有一點(diǎn)差額，賬上與稅務(wù)的是一致的，就是自己計(jì)算可能保留小數(shù)問(wèn)題，會(huì)有差異，這個(gè)我填報(bào)的時(shí)候，以收入為主，出現(xiàn)差異調(diào)節(jié)賬面即可，是嗎
您好是的，以納稅報(bào)表申報(bào)的稅額為主，和賬面不一致的，在賬里調(diào)賬即可。
如果我這個(gè)未開票收入產(chǎn)生的稅額，最終是某一個(gè)數(shù)，我是按照這個(gè)納稅申報(bào)表的金額去結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入，計(jì)提附加稅，但是由于小數(shù)保留問(wèn)題，我這個(gè)最后的收入會(huì)與算出來(lái)的稅額有一定的差異，那我去調(diào)收入嗎？
收入，不管賬面金額還是申報(bào)表金額是一致的，唯一也就是差在計(jì)提的稅金上面，有差異直接調(diào)賬面金額即可。
明白了，謝謝老師
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