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我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票，不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的，這種情況下正常分錄是：借 未交增值稅 貸：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢，做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來？是不是就是：借：借 未交增值稅（賬上專票稅金）、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸：銀行存款 借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免？ 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額：借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 之前（包括昨年）這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入不

我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票，不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的，這種情況下正常分錄是：借 未交增值稅 貸：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢，做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來？是不是就是：借：借 未交增值稅（賬上專票稅金）、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸：銀行存款 借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免？ 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額：借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 之前（包括昨年）這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入不
2021-08-25 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-25 15:51

您好，其實(shí)也不用的這是個(gè)稅差，減少你們的營業(yè)外收入也可以結(jié)果是一樣的。

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:54

謝謝老師的回復(fù) 那不體現(xiàn)出來的話 會(huì)有啥影響嗎？ 還有就是減免稅額：借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 之前（包括昨年）這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入不 不能的話 怎么做賬才合適？

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:56

稅差需要寫出來不 這個(gè)問題困擾我好多天了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 15:56

你好，不用的，這種稅差不用單獨(dú)提現(xiàn)的。

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:59

謝謝老師 還有就是減免稅額：借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 之前（包括昨年）這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入不 不能的話 怎么做賬才合適？

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 16:01

就是免稅的那部分怎么做賬喲 老師

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 16:05

謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:12

你好，跨年的應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目。

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