我在成本類增加了幾個科目，入憑證后期末不會自動結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)表不平。請看圖。我該如何操作呢？我是不是應(yīng)該將這些成本直接做入主營業(yè)務(wù)成本就算呢？

老師，我一直把工資計入的管理費用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來因為確認收入時，所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，導(dǎo)致在確認收入時，我沒有確認成本，所以后來就把工資計入勞務(wù)成本，想著在確認收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個月才確認一次收入，工資又計入勞務(wù)成本，在填寫利潤表時，發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項，費用沒有減掉，而賬上有點錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費用成本，就要繳稅了，但實際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？

老師，下午好！我司是做機器，現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的，現(xiàn)在問題來了，我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話，分錄：借固定資產(chǎn) 貸庫存商品，這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢？盼復(fù)！有人建議做：借固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本，這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕

老師，下午好！我司是做機器，現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的，現(xiàn)在問題來了，我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話，分錄：借固定資產(chǎn) 貸庫存商品，這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢？盼復(fù)！有人建議做：借固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本，這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。

老師，我的系統(tǒng)出現(xiàn)了一個問題 我們是做瓷磚行業(yè)的，進貨的時候產(chǎn)品加物料一起入賬了，物料就是鐵架那些，一個鐵架也要500元，我入系統(tǒng)時候把鐵架款入到了A產(chǎn)品的換包費里，導(dǎo)致A產(chǎn)品成本增加，然后導(dǎo)致后面系統(tǒng)用加權(quán)平均數(shù)自動計算成本增加了好多。我現(xiàn)在該怎么去調(diào)整，之前的報表要不要改，以后采購物料鐵架我是不是應(yīng)該另外入憑證，入什么科目，入營業(yè)費用物料可以嗎