你好,做個(gè)反分錄沖0.04就行了
老師您好,請(qǐng)問如果固定資產(chǎn)折舊完畢了,累計(jì)折舊還會(huì)一直有數(shù)字嗎,我們公司在16年到19年都折舊了,而且中間有折舊完畢的,也有新的固定資產(chǎn),但是19年累計(jì)折舊才1313元,
老師您好,有個(gè)固定資產(chǎn)7034元,折舊了3年,每月195.39元計(jì)提,可是累計(jì)折舊完是7034.04的數(shù),與固定資產(chǎn)差了0.04,我應(yīng)該怎么辦?謝謝
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師您好!請(qǐng)問下現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù),與試算平衡表,相差一個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)是以凈值來填寫的,試算平鋪表上面沒有減掉累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),這種應(yīng)該怎么處理,謝
老師,工程按完工比確認(rèn)收入,分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,股東可以把注資款打入一般戶嗎
老師 做企業(yè)所得稅年度申報(bào) 提示:系統(tǒng)檢測(cè)到您更正過以前年度報(bào)表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報(bào)表,本期申報(bào)前請(qǐng)確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個(gè)要看什么,不明白什么意思
端午福利 開發(fā)票但是不對(duì)公匯款可以嗎
老師,匯算清繳,2024年固定資產(chǎn)都已折舊完了,但沒出售,資產(chǎn)折舊攤情況納稅調(diào)整明細(xì)表怎么做
老師,公司名下買車合適還是法人名下買車合適,公司名下買車的話交什么稅,稅率多少
老師麻煩問一下單位閑置資金購(gòu)買的短期理財(cái)產(chǎn)品收益需要交稅嗎
#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
老師,公司補(bǔ)繳之前少報(bào)的稅這月補(bǔ)繳產(chǎn)生滯納金對(duì)公司有什么影響
你好,繼續(xù)找宋生老師,解決一下問題
不好意思哈老師,怎么做反分錄?是:借:累計(jì)折舊0.04 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -0.04。是這樣嗎?謝謝
是的,你的分錄是正確的
只補(bǔ)做這一個(gè)憑證就可以了吧?
是的,你的理解是正確的