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老師您好,有個(gè)固定資產(chǎn)7034元,折舊了3年,每月195.39元計(jì)提,可是累計(jì)折舊完是7034.04的數(shù),與固定資產(chǎn)差了0.04,我應(yīng)該怎么辦?謝謝

2021-09-17 14:06
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齊紅老師

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2021-09-17 14:07

你好,做個(gè)反分錄沖0.04就行了

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快賬用戶7304 追問 2021-09-17 14:13

不好意思哈老師,怎么做反分錄?是:借:累計(jì)折舊0.04 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -0.04。是這樣嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-17 14:16

是的,你的分錄是正確的

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快賬用戶7304 追問 2021-09-17 14:18

只補(bǔ)做這一個(gè)憑證就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 14:23

是的,你的理解是正確的

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你好,做個(gè)反分錄沖0.04就行了
2021-09-17
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
你好,學(xué)員:累計(jì)折舊是一直會(huì)有數(shù)字的,除非固定資產(chǎn)處置掉,才會(huì)把累計(jì)折舊也結(jié)轉(zhuǎn)掉
2020-09-04
你好,如果做賬是前后按一致的折舊方式每月計(jì)提折舊,一般情況下不出現(xiàn)誤差。如真出現(xiàn)誤差,先查明原因是否計(jì)提攤銷錯(cuò)誤,若無誤,將最后一個(gè)月攤銷倒擠得出折舊金額。
2021-09-16
您好 您暫估入賬了 就按暫估后的金額計(jì)提折舊啊 沒有暫估 計(jì)提折舊的金額就少了啊 后期增加的只能在剩余的折舊期間計(jì)提折舊
2021-12-08
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