老師 一般納稅人加計抵減的金額 沒有申報的時候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實際抵減的時候做營業(yè)外收入是吧？
您好。是的，等實際抵減時候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
-
Q
老師 一般納稅人加計抵減的金額 沒有申報的時候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實際抵減的時候做營業(yè)外收入是吧？
-
Q
進項加計抵減，報附加稅的時候，是不是用考慮加計抵減后應(yīng)交增值稅的金額，報附加稅，沒有說賬上計附加稅的時候 不能考慮這個加計抵減的數(shù)吧
-
Q
老師，中秋快樂，想問一下增值稅加計抵減時是不是在實際有抵扣的時候才入賬，平時在申報增值稅時，附表中有登記但沒有實際抵扣的時候是不是不用入賬，可以做備查表記錄就行？
-
Q
老師，一般納稅人一月涉及到加計抵減，一月月末怎么處理賬務(wù)呢？還是按之前沒有加計抵減的時候處理，次月在交納時，扣除的部分進營業(yè)外收入嗎？存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額，結(jié)余的可抵減額要進行賬務(wù)處理嗎？謝謝。
-
Q
老師，請問下23年賬上有留底的加計抵減稅額，24年的加計抵減政策未出，申報增值稅的時候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎？分錄如何做
熱門問答 更多>
-
高新企業(yè)，制造業(yè)，目前生產(chǎn)的都是樣機，產(chǎn)量小，還未大批量的生產(chǎn)，只有客戶確定可以使用才會大批量生產(chǎn)，這個時間段可能會很長，也可能最終不能投入生產(chǎn)，目前大部分都是小批量生產(chǎn)的樣機。 可以做為主營業(yè)務(wù)收入嗎？可以算研發(fā)收入嗎？
-
在計算土地增值稅扣除金額時，包括契稅嗎？房企和非房企，新建房和存量房有區(qū)別嗎？
-
2023年企業(yè)虧損，忘記用盈余公積彌補虧損了，咋辦？
-
學(xué)堂的軟件怎么今天我用不了，卸載后又裝不上了
-
如果試用期約定工資5500，單位規(guī)定了七天觀察期。上班時間是大小周，試用期上了8天班，公司結(jié)算工資:5500/24X1+2520/24X7=964.16 這樣算合理嗎？
-
老師，拼多多 因為商家原因給與消費者的補償，這部分可以在收入中扣除嗎？比如支付消費者退貨運費
-
銷售收入乘以邊際貢獻率的意思是什么？
-
開出來專票之后發(fā)現(xiàn)開錯了，還能把這張發(fā)票作廢嗎？然后還能重新開普票嗎？
-
老師，我公司生產(chǎn)貨架，外購螺絲、掛鉤、輪子等配套貨架一起銷售，請問計入什么科目
-
老師，請問公司產(chǎn)品申報成為系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，然后可以申請10%企業(yè)增值稅退稅，最后按3%增值稅繳費嗎？有這個政策嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我怕忘記了，我每月做賬都會有一筆計提10%加計的分錄已經(jīng)做到營業(yè)外收入了。我要不掛個往來科目里？
每月計提10%加計的時候放在借進項稅下面的加計抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎？
不用，你可以根據(jù)申報表時候?qū)嶋H抵減轉(zhuǎn)，不用掛往來
不合適做遞延收益，要不你excel做加計抵減臺賬
就是的有個東西記錄一下，這樣好控制稅負。
是的，你excel做臺賬就可以不用做遞延收益
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員