老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧？
您好。是的，等實(shí)際抵減時(shí)候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧？
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進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，報(bào)附加稅的時(shí)候，是不是用考慮加計(jì)抵減后應(yīng)交增值稅的金額，報(bào)附加稅，沒有說賬上計(jì)附加稅的時(shí)候 不能考慮這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù)吧
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老師，中秋快樂，想問一下增值稅加計(jì)抵減時(shí)是不是在實(shí)際有抵扣的時(shí)候才入賬，平時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí)，附表中有登記但沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候是不是不用入賬，可以做備查表記錄就行？
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老師，一般納稅人一月涉及到加計(jì)抵減，一月月末怎么處理賬務(wù)呢？還是按之前沒有加計(jì)抵減的時(shí)候處理，次月在交納時(shí)，扣除的部分進(jìn)營業(yè)外收入嗎？存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額，結(jié)余的可抵減額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？謝謝。
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老師，請問下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額，24年的加計(jì)抵減政策未出，申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎？分錄如何做
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我怕忘記了，我每月做賬都會有一筆計(jì)提10%加計(jì)的分錄已經(jīng)做到營業(yè)外收入了。我要不掛個(gè)往來科目里？
每月計(jì)提10%加計(jì)的時(shí)候放在借進(jìn)項(xiàng)稅下面的加計(jì)抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎？
不用，你可以根據(jù)申報(bào)表時(shí)候?qū)嶋H抵減轉(zhuǎn)，不用掛往來
不合適做遞延收益，要不你excel做加計(jì)抵減臺賬
就是的有個(gè)東西記錄一下，這樣好控制稅負(fù)。
是的，你excel做臺賬就可以不用做遞延收益
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員